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Annina老师
需要 查看全部回复
3756
个体户有税号的,建议退回重开 查看全部回复
4692
如果公司9月,10月有无票收入的,需要申报无票收入,交税 查看全部回复
4543
悠悠老师
b公司没有进项 但不影响b公司开票给C 只是b公司的应交的税也许会多。 查看全部回复
4531
梦梦老师
红字信息表是看对方的额度 不是看自己这边的 查看全部回复
3959
高老师
如果月末增值税结转过就好,不交增值税不需要做帐 查看全部回复
4993
不能 查看全部回复
3494
Lina老师
你好,不可以的 查看全部回复
5078
价税合计计入成本费用 查看全部回复
2652
收到钱 借:银行存款/现金 dai:应收账款等 收到票 借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3239
如果是经营范围内的业务,可以直接开具。如果是经营范围外业务,主管税局许可后可以自开,税局不同意自开可以到税局代开 查看全部回复
2832
大宁老师
一般有增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,水利建设基金,工会经费,印花税,企业所得税等,具体要看公司行业,比如广告公司还会核定文化建设费等。 查看全部回复
3635
你好 企业免税项目不能抵扣进项税额?专票要认证后做进项转出处理 查看全部回复
3951
月末可以结转增值税,也可以不结转。 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
3838
借:银行存款 dai:预收账款/应收账款 查看全部回复
3932
哈哈老师
不会的,一正一负没发生一样 查看全部回复
3963
不欠税款也没有多交税款 查看全部回复
5017
andy老师
销售按照25.1吨销售,开票,并确认收入就可以 查看全部回复
4099
你好,一是协商开票 ,二是正常入账,汇缴时纳税调整 查看全部回复
3395
你好 印花税看合同,合同上如果分别注明货款税款,那就按不含税货款计算,如果未分别注明,就按你上边的公式 查看全部回复
4138
第一看看是否保存了数据,第二向当地税控服务商咨询一下看看能否恢复数据 查看全部回复
2933
未开具发票那栏 查看全部回复
3737
知道是因为什么原因导致账上大于实际库存吗? 查看全部回复
4264
可以把上月无票收入冲回,再按实际开票金额入账 查看全部回复
2837
Afei老师
租赁的仓库和购进的板材等都是用于主营业务的,可以计入主营业务成本;仓库转租给别人计入其他业务收入; 查看全部回复
4611
venus老师
购买二手车取得的是《二手车销售统一发票》,该发票没有抵扣进项税联,所以无论通过什么渠道,买二手车不能抵税。 只有购买新车,取得《机动车统一销售发票》才能抵扣进项税,因为《机动车统一销售发票》有抵扣联。 查看全部回复
4185
农业生产者自产自销水果的,免征增值税,流通领域(批发或零售)销售水果,一般纳税人适用税率9%,征收率3%(疫情期间1%)。 查看全部回复
96673
一般情况下如果你做税务登记的话,是需要清税证明的,如果没做的话,有些地区直接注销银行,工商就行,所以这个需要看当地工商部门的要求 查看全部回复
13449
同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
3721
借主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
3746
如果真实业务并且经营范围内当然可以开票 查看全部回复
3614
第一和对方协商,如果协商不行就按照支出金额正常记入费用汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3166
根据财政部、国家税务总局印发《关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》:一、将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围,由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元)的缴纳义务人。二、扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人。 查看全部回复
3506
税负并没有一个准确数值,不同企业不同情况 查看全部回复
4361
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5453
国家税务总局2018年28号文 第九条 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。 税务总局对应税项目开具发票另有规定的,以规定的发票或者票据作为税前扣除凭证。 查看全部回复
3433
可以 查看全部回复
7537
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额-前期留抵进项税额+本期进项税额转出 查看全部回复
8446
李伟老师
5012
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3600
你好,计入当期费用 查看全部回复
3877
你好,收到个税手续费返还,一般是按照无票收入申报缴纳增值税,不需要开票 查看全部回复
3782
一般纳税人不带操作人员属于动产租赁,税率13%,带操作人员属于建筑服务,税率9% 查看全部回复
4139
这个看你们当地的税局是怎么核定了,超过比例按照核定的计算方法计算 查看全部回复
6241
对,现在开票是一个点 查看全部回复
7698
并不是和公司的业务,所以不能给公司开票 查看全部回复
6214
没有合同按照开票金额申报印花税 查看全部回复
4372
增值税销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。 所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
5109
如果是实际库存,分给股东的,按照视同销售处理 查看全部回复
4820
您说的个税还是增值税? 查看全部回复
3705
如果是销售代金券,销售的时候,开具不征税发票,601 “预付卡销售和充值” 查看全部回复
5941
看你营业执照的经营范围,经营范围内有就可以开,没有就不能开 查看全部回复
3754
对,虽然有可能会自动抄税清卡,但是最好还是打开电脑每个月月都需要操作一下 查看全部回复
3620
企业所得税是根据应纳税所得额缴纳,不是单纯只考虑收入 查看全部回复
3617
按照下面的开 查看全部回复
7005
这个增值税税率是9% 查看全部回复
7092
一般财务报表一季度申报一次,还得看您具体的规定 查看全部回复
4321
如果没有合同一般按照开票额计算 查看全部回复
3882
1、支付款项; 借;主营业务成本 借;应交税费-应交增值税 dai;银行存款 2、借;银行存款 dai;主营业务收入 dai;应交税费-应交增值税 3、缴纳税款: 借;应交税费-应交增值税 dai;银行存款 查看全部回复
3044
COCO老师
在您公司的经营范围内,可开服务费、咨询费等 查看全部回复
4015
不行 查看全部回复
2761
这个不包含专票 查看全部回复
3139
记到预收账款就好了 查看全部回复
4154
如果是舞蹈培训的,那么开生活服务*培训费 查看全部回复
11629
你好,不含税 查看全部回复
一般只涉及增值税的附加税和企业所得税 个人所得税 查看全部回复
4019
这个你们什么行业,要可以简易计税 查看全部回复
5476
你好,如果实际业务是融资租赁,发票这样开没问题。看你的实际业务 查看全部回复
3917
税收名称:其他现代服务 税收编码:30499 查看全部回复
12516
4344
意思是基本户开票信息吗? 查看全部回复
4872
如果是设计服务应该是开6%税率的,如果是销售货物才能开13% 查看全部回复
5140
直接价税合计做账就行 查看全部回复
3055
您是什么行业的企业 查看全部回复
3568
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
5068
建筑行业做账分很几种,标准的是按照完工百分比确认收入和成本的。有的小工程,部分公司是按照开票再确认收入成本的。具体看情况 查看全部回复
5029
没票是需要申请发票的 查看全部回复
2770
上个月收入收款的时候怎么做的? 查看全部回复
3748
申报表上会显示留底税额(你注意阅读一下申报表,便可知),与账面应交税费—未交增值税科目核对 查看全部回复
4572
有影响,需要换成正确地址开盘 查看全部回复
5547
可以收6%的普票 查看全部回复
3120
您好,农民个人自产自销的农产品不需要征收个人所得税。 查看全部回复
11417
不用,附加税和印花税直接按照减免后的计提就行 查看全部回复
4334
跟你们实际情况是否相符? 查看全部回复
4046
你好,可以 查看全部回复
3750
不可以 查看全部回复
4312
营业执照号 查看全部回复
4419
那问题是什么呢? 查看全部回复
3362
李钢老师
不可以,专票要求非常严格,要求客户提供一下电话 查看全部回复
4617
业务宣传费 查看全部回复
5322
对,没涉及到的,报税的时候零申报就行 查看全部回复
5622
对,也是享受的 查看全部回复
3989
你好,如果进销项税率一直是13%,图片对的 查看全部回复
3956
税务师晓雨
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
3828
从会计的角度出发: A找B购买货物,那么就应该把钱打给B,由B开票给你们。 或者是你们更换合同,由A直接和C签订购货合同,A直接打款给C,由C开票。 但是从商业角度出发: 你们只是一个中间商,如果A直接找C购买,还有你们什么事么。你们自己考虑,当然不排除C乐意多花钱了 查看全部回复
5390
你好,红冲上月记账凭证,会计科目与方向都相同,只是金额用负数表示 查看全部回复
4382
补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
4034
普票超过45万季度是要如实缴纳的 查看全部回复
6179
增值税结转有很多做法,可以每个月都按照下面的做 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
8792
王苗苗老师
增值税、个人所得税等税率都是一样的。个体户不能对外投资,个独可以。税收优惠个别行业可能不一样,其他都没有什么区别 查看全部回复
5287
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