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venus老师
你好 正规的就是个人去税局代开发票 没有其他好办法 你没有发票直接入账也可以就是不能税前扣除 多交所得税 查看全部回复
3326
许老师
如果该工头不是公司员工,需要对方开具发票给你们 查看全部回复
3553
甘老师
严格来说需要在收入确认的同时结转成本 查看全部回复
3715
李可可
是公司账户收到20元的变更费么 查看全部回复
517
王苗苗老师
首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
873
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1102
杨老师.
你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
1388
易老师
对方公户 查看全部回复
1571
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1402
安叔老师
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
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银行回单,报销单 查看全部回复
1752
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1360
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1938
andy老师
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1383
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1154
西贝老师
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1167
wam
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
1451
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1477
谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1273
杨老师
股东为公司经营业务发生的酒水费用 借:销售费用-招待费 dai:银行存款 查看全部回复
1741
patience
对方为什么不提供发票 查看全部回复
1656
要看报销的什么,公司的财务制度 查看全部回复
1447
tammy老师
水电维修安装应该是开的维修费 查看全部回复
1310
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1358
意思个人给公司提供了服务,公司支付报酬 查看全部回复
1759
另外人工费是否可开发票?人工费可以开发票 查看全部回复
4981
一般供电局是会开具发票的,为什么对公打款了,没有给你公司开具发票。办公场所是租别人的么, 发票是开的别人抬头么 查看全部回复
742
可以的 查看全部回复
980
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1161
李伟老师
你想计算什么税呢? 查看全部回复
1028
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1740
可以,先暂估入成本,来发票再冲暂估 查看全部回复
1800
可以开具的,只要是真实的业务往来,可以正常开具发票的 查看全部回复
1206
发票入账挂账就可以 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1958
开具的《工会经费收入专用收据》么 查看全部回复
1168
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1442
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
1453
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2153
实际销售是6688,却开发票18390元,属于虚开了发票 查看全部回复
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如果是外包人员的劳务公司,则需要把劳务费计入”主营业务成本”中进行记账。如果是一般企业,且不是经常性支付,则可与”其他业务收入”对应,记入”其他业务支出”。如果是聘用的临时技术、管理或后勤人员,则支付的劳务费应记入”管理费用” 查看全部回复
1911
哈哈老师
是的需要开进来发票额 查看全部回复
2204
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2087
你是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1554
计入营业外收入 查看全部回复
2182
在实务上可以正常入账,但是在税法上,一般不得税前扣除 查看全部回复
2361
B公司是一个独立的公司,相当于B公司的房租及押金是A公司垫付的 查看全部回复
1632
你是想问账务处理么 查看全部回复
2358
挂帐,其他应收款 查看全部回复
2272
全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
2511
税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
2156
刘淑萍
1、500元以下的小额零星支出 收据需要注明个人姓名及身份证号 收款单位名称支出项目、收款金额等相关信息 2、未履行合同的违约金 供货或劳务协议、赔偿协议、收据、法院判定书 或者是调解书,仲裁裁定书 3、员工发的现金福利 公司相关文件,员工签字的发放名册 4、差旅费补助 出差人姓名、地点、时间,任务、支付凭证等 5、员工工资 银行代发明细表,银行回单、工资表 6、误餐补助 误餐补助发放明细表、付款证明、签领单 7、生活困难补助金,不难申请,支付凭证 8、支付境外费用国外的形式发票 9、与其他单位共同使用的水电费用分期单 10、特殊原因无法取得发票 查看全部回复
2881
这个发票是不规范,不建议使用 查看全部回复
3719
没有发票,会计上正常计入成本费用,只是不能税前扣除,汇算时需要调增处理 查看全部回复
2641
1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
3625
只要是真实的业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
3325
可以 查看全部回复
1986
用私户应该不规范吧,如果经常用私户是不规范的 查看全部回复
3902
1985
你好,在实操中,可以 查看全部回复
1969
跟公司经营相关的支出,按实报销入账 查看全部回复
4893
对方法人转钱到我们公司的公户上,为什么给你们账户转款 查看全部回复
2858
你好,你是指你们的淘宝店铺收入转入对公户吗? 查看全部回复
3421
申报在未开票收入那里 查看全部回复
2750
依据是为了收支方能跟发票信息能对起来 查看全部回复
2727
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
5855
是公司先垫付物业费么 查看全部回复
2091
席俊义
正常要按照付款全额开票后,再退回部分开红冲发票 查看全部回复
2584
秦枫老师
让对方供应商按照实际金额开票 不然成本大于收入了 不正常 或者虽然收到怎么多发票 你别按全额入帐 按照你实际的金额入账 查看全部回复
2772
需要报税的 查看全部回复
2737
买的维修用品,是用于公司经营么,是的话,可以转款 查看全部回复
2339
你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
3724
正在看 查看全部回复
2690
清岚
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3506
备注这个影响不大,只要是真实的经营业务,按实开票申报付款,一般问题不大的。就按实际收到服务款项处理。 查看全部回复
3924
小票据实入账计入办公费,年度汇算清缴还是开不出票的话做纳税调整 查看全部回复
2909
京东不给你开那一个的发票 查看全部回复
2583
孙老师
个人报销时: 借:其他应收款 dai:银行存款 物业开票时: 借:管理费用-水电费 dai:其他应收款 查看全部回复
2334
可以的,可以三方写个情况说明 查看全部回复
2487
验证账户的一般会退回来,没给你们退回吗? 查看全部回复
2705
打款的时候不需要,还款的时候需要,如果没有发票需要直接还钱 查看全部回复
2371
可以。你用持购车发票、付款小票到公司报销,审批通过后可以转报销款给你 查看全部回复
2111
在的 查看全部回复
2386
服务外包费用 查看全部回复
1814
车一般是计入固定资产 查看全部回复
3240
木言
不需要,需要有入库单、银行付款凭证等。银行付款单可以备注上哪种农产品收购费用 查看全部回复
6642
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2995
10280
公司成立前所发生的费用,一般可以计入:长期待摊费用-开办费或管理费用-开办费 查看全部回复
4899
你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
3297
建议公户私户都需要做账,规范申报纳税, 查看全部回复
4256
把所有发生的费用计入开办费 查看全部回复
3141
是个人为你们公司提供服务吗 查看全部回复
2377
控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
2585
确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
3223
小妮老师
你们货物发出符合收入确认条件的就建议计入收入了 查看全部回复
2524
只要是真实的业务往来可以开发票的 查看全部回复
2540
可以计入合同履约成本或主营业务成本 查看全部回复
2754
2186
稍等 查看全部回复
2225
你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
3126
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