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andy老师
少扣了21.67,你的其他应收款-社保就按照实际扣除的入账3628.47 查看全部回复
2807
wam
物业在整企业中,仅是一个代收代付的角色,会计核算时对代收代付的款项不确认收入、成本,还是在往来科目核算 查看全部回复
2943
清岚
做与原分录相反的分录 查看全部回复
2396
小妮老师
单位在缴纳时把需要员工承担的部分挂其他应收款 查看全部回复
2013
可以,提前预支的时候先挂其他应收款,等到实际结算发放时冲减其他应收款 查看全部回复
3111
许老师
借:应付账款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
2397
同学,您好 查看全部回复
2205
税务师晓雨
借款不涉及个人所得税 查看全部回复
3511
甘老师
你们没有扣除,那么1月收回应扣除的个税 借:银行存款1600 dai:应交税费/个税1600 借:应交税费/个税1600 dai:银行存款1600 查看全部回复
2410
云峰老师
亲,你好 一、借其他应收款, dai银行存款 二、要及时将其划转到对方社保关系 查看全部回复
2409
亲,你好 借:业务管理费用 dai应付职工薪酬-职业年金 查看全部回复
2298
亲,需要计提。 借:业务管理费用 dai应付职工薪酬-单位部分 查看全部回复
2229
用以前年度损益科目进行调整 查看全部回复
2644
23年取得发票再入账 查看全部回复
2977
安叔老师
这个是退休工资,如何后期需要转给老板个人,dai其他应付款 查看全部回复
2505
库存现金和银行存款都可以支付 查看全部回复
4270
1、借:应付职工薪酬-社保 dai;资金结存-财政应返还额度 2、 借:应付职工薪酬-工资 dai:财政拨款收入 其他应收款-个人社保 预算会计;借:事业支出 dai:财政拨款预算收入 去其他应收款-个人社保 查看全部回复
2631
王苗苗老师
由于出纳操作不当,5-7月份社保单位部分从基本户下账了,后面几个月还没钱交。是什么意思,指5-7月社保交了,后面的没交么?为什么没交,是账户没钱么 查看全部回复
2714
你们是事业单位吗 查看全部回复
2438
同学你好,为什么不直接还呢,如果是公司的借款通常是公司还呢? 查看全部回复
3534
纳入预算范围的做,未纳入预算范围的不做 查看全部回复
2652
tammy老师
个人养老金是自己而外缴纳的,单位购买的是城镇职工保险 查看全部回复
2064
同学你好 需要交增值税。 借:营业外支出 dai库存商品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2353
支付的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2431
杨老师
借:库存商品 dai:库存现金(包装袋使用转的成本费用不能税前扣除,所得税汇算清缴调整) 查看全部回复
3760
厚积薄发
不符合,最好是签字,因为签章容易被模仿刻章。 查看全部回复
4208
同学你好 这种情况应尽量避免 查看全部回复
2648
这个人开发票给你们,你们做主营业务成本 查看全部回复
3252
你是说个人申报个人所得税的时候申报个人收入是吗? 查看全部回复
17512
patience
有截图么 查看全部回复
4171
工人工资保函后期会不会退回 查看全部回复
2687
是当月的发票可以的当月作废 查看全部回复
2214
计提 借:业务活动费等 dai:应付职工薪酬-社保/公积金(单位部分) 查看全部回复
3027
个人所得税填写的工资应该是应发工资 查看全部回复
3225
借:其他应收款-工人名 dai:银行存款 (摘要某某单位代为支付工人工资) 实际你们单位发工资的时候 借:管理费用 dai:其他应收款-工人名 查看全部回复
2378
不能开公司抬头么 查看全部回复
4646
高老师
红冲就好,红冲分录与原计提分录及缴纳分录的会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
4688
小小
第一个月做:借:管理费用/制造费用/生产成本-职工福利费 780+50+200+73(73元不能税前扣除) dai:银行存款1103 查看全部回复
2760
如果你的社保当月计提缴纳,应付职工薪酬单位部分是没有余额的 查看全部回复
10312
总账会计是全盘会计,什么都要懂 查看全部回复
2006
同学你好 查看全部回复
2404
燕子老师
同学你好,请问是个人借款给公司吗?如果是借款分录为:借:银行存款/现金 dai:其他应付款-XXX 就可以了 查看全部回复
4117
谭老师
按实际发生的时间平确认收入 查看全部回复
2339
是原材料还没发货,还是在运输途中 查看全部回复
3550
算是捐赠,但是不一定能在税前扣除 查看全部回复
1972
个人部分 查看全部回复
6344
可以备注更改哪一年那一月几号凭证,原分录红冲掉,然后再写正确的分录 查看全部回复
2200
代理服务费是收个人的? 查看全部回复
2734
你的意思是申报的缴费基数不对,例如应按3000的基数交,你填成了5000? 查看全部回复
3489
资金预算要做,费用不需要做 查看全部回复
4033
同学你好 个人公积金单位部分需要计提,个人部分不需要计提 查看全部回复
1930
红冲9月份那笔错误的,再按正确的做 查看全部回复
2150
重置成本是计算税金扣除成本用的,不用单独入账 查看全部回复
2125
应该发3380.75元,银行发了2000元,剩下的暂时不发吗? 查看全部回复
2318
可以的 查看全部回复
3284
一般情况下,负数是用于冲销错误分录,这样年度查询的时候这个错误科目是没有发生额的;如果做借方会有发生额。但是做借方的结果是一样的,可以做借方 查看全部回复
4102
是说支付一笔钱给对方公司个人? 查看全部回复
2600
对 是这样做 查看全部回复
2748
其他应付款 查看全部回复
2861
股东 查看全部回复
2558
如果支付出去的钱用于单位业务,没什么问题 查看全部回复
5355
正在看 查看全部回复
3441
计提的时候把股东的整个计到管理费用中 查看全部回复
5952
每月计提年金单位部分 借:管理费用 dai:应付职工薪酬 代扣个人部分 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-年金 年末支付总部 借:应付职工薪酬 其他应付款-年金 dai:银行存款 查看全部回复
2056
是的,个人部分依法代扣代缴 查看全部回复
2643
1.从员工工资扣6月社保单位和个人部分 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-社保 帮员工缴纳 借:其他应付款-社保 dai:银行存款 查看全部回复
2160
借:银行存款 dai:营业外收入/其他收益 查看全部回复
10044
dai款为什么从法人卡里扣? 查看全部回复
2261
个人替公司赔偿了先不入账,等公司支付个人垫付款的时候做凭证 查看全部回复
2363
要 查看全部回复
2408
正常做帐就好,但需要三方签订代收款协议,证明是借款人公司替借款人收款 查看全部回复
2212
可以,相当于公司承担个人部分,但是相关费用所得税汇算清缴的时候能不扣除要调整 查看全部回复
3165
借:应收票据 dai:银行存款 查看全部回复
2153
你们实质业务是什么? 查看全部回复
3086
可以作为其他业务收入处理 查看全部回复
2334
采购备用金 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2317
收到分红 借:应收股利 dai:投资收益 借:银行存款 dai:应收股利 查看全部回复
3364
你需要查明这笔资金的来源 查看全部回复
10886
营业外收入 查看全部回复
2467
转到营业外支出 查看全部回复
3327
劳务费 查看全部回复
4848
是代缴么,借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
2830
冰山老师
银行的钱可以直接提取出现金 查看全部回复
4280
Annina老师
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
2805
公司收到个人借款 借:银行存款 dai:其他应付款-个人 查看全部回复
2321
你们公司需要先向他个人购入专利 查看全部回复
2275
公司实际有没有开通社保账户? 查看全部回复
2871
付款的是哪个单位 查看全部回复
7124
不会,只有自己能看到 查看全部回复
13585
借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(如有) dai:银行存款 查看全部回复
2716
借:银行存款50000 dai:其他应付款等50000 查看全部回复
2303
无偿移交给其他单位 借;固定基金 dai:固定资产 查看全部回复
3582
所有社保在同一家单位交合适 查看全部回复
3502
收回退货入库 借:库存商品20 dai:主营业务成本 冲销已确认收入 借:应收账款-40 dai:主营业务收入-40/1.13=-35.40 应交税费应交增值税销项税额-4.6 查看全部回复
3385
工资薪金支出账载金额你就填你们计提数 查看全部回复
7318
要看当地税务局的要求,有些当地税务局开发票的时候会同时征收个人所得税 查看全部回复
2886
本期收入填写实际应发工资金额 查看全部回复
4128
1、个人开居间费的劳务票,缴纳个税。企业单位缴纳企业所得税。一般纳税人与小规模体现在发票的税率上。 2、纳税对经营范围没有要求! 查看全部回复
3115
社保单位部分可以抵扣企业所得税 查看全部回复
3878
个税申报系统,点综合所得申报,本月收入分别填4500、4800 查看全部回复
2636
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