小规模纳税人,专用发票,退款,发票丢失,怎么处理,发票

您好，我们是小规模纳税人，给客户开了一张专用发票，对方要求退款，但是对方把发票丢失了，我们应该怎么处理，发票怎么处理#其他行业#

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销售方，是机动车生产企业，税控盘开具的机动车专用发票。 购买方是，经销商，7月切换数电发票，当月开具了一张红票信息表，部分红冲了一台车（销售退货，当时发票未认证抵扣，这张发票后期再认证平台就消失了。 应该怎么处理呀。#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们公司属于小规模纳税人，老板出差住宿取得的发票是专用发票，我需要怎么做这笔凭证呢#服务业#

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老师你好，我这边刚转过来一套账，小规模纳税人，去年五月份开始做账，原始凭证只有电子税务局开出和收到的发票，其他的都没有，看了之前会计做的账，去年开出的发票都是借库存现金贷主营业务收入，今年1到3月份都是借应收账款贷主营业务收入，应收账款一直挂着的。然后我想问下我4月份怎么做呢？继续挂应收款吗？没有银行回单，挂了应收款我后面要怎么处理呢？#房地产#

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我们是小规模纳税人，没有开过发票，现在想注销公司，税务应该怎么处理？#房地产#

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以前年度电费未取得发票，已入费用做账，今年刚让对方开票，收到专用发票要怎么处理#商业#

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老师您好，我们是小规模纳税人，和A公司签订了一份合同，我们给A公司供货开发票，A公司给我们付款，但是给我们供货的B公司把发票开到我们另外一家一般纳税人公司，这就导致我们没有进项只有销项该怎么处理#建筑工程#

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我是小规模纳税人给别的公司开票，本来给供的是材料，可是对方非要让我开成劳务费，我开了十万的劳务费发票，这种的话，我的进项该怎么处理呢？#服务业#

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小规模纳税人，上月在税务局代开增值税专票： 借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税费应交增值税 增值税，城市维护建设税都已缴， 本月发现开票信息错误，已经冲红重新开具，负数的发票应该是做同样的分录，金额为负数吗？ 缴纳税费的分录怎么处理？ 季度后退税后怎么做分录？#房地产#

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公司是小规模纳税人，这个月才发现之前的会计一年来一直都没有在增值税发票服务平台上勾选认证过收到的发票，全部都是普票。我想问下这个怎么处理？我直接全部点认证提交对当期有什么影响吗？#房地产#

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我是购买方，收到销售方专用发票100000元(94339.62+5660.38），钱已经支付给销售方，发票抵扣认证……下月发生部分退款56078.9(销售方需退回给我）我开了全额红字通知单，对方给了我全额负数发票，销售方又给我一张正数专用发票43921.1（41435+2486.1），此发票认证抵扣，但是3月过去了，销售方倒闭，无法退回56078.9这笔钱了，请问这一套流程下来，会计分录应该如果做？#其他行业#

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请问对方公司去年代加工了一批化妆品产品，产品都开了一张发票上，现在检测出其中一个产品不合格，和对方商量退款，对方要求退款的话必须要退给他们原发票，可是所有产品都在这一张发票上不是只有这一个不合格的产品，这种怎么处理呀？#商业#

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想请教一下，小规模纳税人公司2月开了一张增值税普通发票，金额四万八千多，但实际收到的钱只有一万多，这一万多还直接给了法人，不在公户上。这种情况怎么处理才能把账做平？还是说发票必须要要冲红还是怎么弄？#服务业#

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请问下，之前对账，对方给我打款，给对方开票了专票，然后现在产生退款，要把退款那部分金额转对方，之前开大发票对方认证做账了，现在要怎么处理这个问题#其他行业#

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公司交的电费，先充值，每个月有花费，就在充值帐户里扣，充值的时候，分录：借：预付账款-待摊费用-电费 400 贷：银行存款400，每个月算费用时，借：管理费用-水电费（假如是50)贷：预付账款-待摊费用-电费50，每个月都是几十块，上个月月底物业给我们开了一张专用发票，有13个点的和6个点的，总的发票金额 含税价就是我们充值金额400，我之前算的每个月几十块的电费，都是含税价，那么我拿到发票，这个怎么处理，我的理解是拿到发票了，就要按照不含税价算费用，所以想问下正确的分录怎么做#服务业#

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客户那边发生了退款，我已经给它们红冲了发票，但是客户那边在收票的时候，把发票损坏了，让我们把红字发票作废，重开一张红字发票，想问红字发票能作废，而且已经跨月了，怎么处理呀#其他行业#

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6月供应商开出一张发票金额1300元，在7月抵扣了已经，现在11月供应商退款900给我司，这个发票怎么处理呀？#商业#

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小规模免税纳税人变更为一般纳税人之后，冲红了之前小规模纳税人的发票，现在报税出现了负数怎么处理#其他行业#

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现时我们是小规模纳税人，我们是全电发票的试点，需要在11月把所有电子普通发票开具完毕并验旧。但我们公司现在还没开业，需要开具一正一负发票来冲减。可是我把25份的电子普票全开了正数，电子普票的额度已经用完，税局那边说11月不再申请电子普票。怎么处理？#服务业#

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我是销售方，发生退款，客户给我的红字信息表开票项目错了，我开负数发票的时候根据红字信息表开的，导致负数发票的开票项目也错了，现在跨月了，要怎么处理呢#出纳#

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