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老师,我们是建筑工程类行业的,我们做工程项目如果我们做了项目发生了材料和人工我们公司也会收取项目管理费且这个材料和人工是要甲方支付给我们公司我们再转给供应商和工人的,要怎么来做账呢?对于发生的材料和人工收入这部分(还是付出去的)实际的收入其实是项目管理费的这部分#建筑工程#
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河北旭陆物流承接米技电子;炫尚家电,等客户的运输和仓储服务业务,旭陆物流将此业务转给上海盛辉物流有限公司操作,或者其他物流网络平台操作,挣取运费差价,双方均开票通过公户进行结算 这种情况下,开的销项票和进项都是运费,能这样开票吗? #运输业#
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我司县级企业,15年订建设施工合同,没写含税价,注明税金与招标文件一致,招标文件注明11%税点。21年工程第三方审核造价882万,目前我司尚有尾款363万待支付,国家政策18年执行11%税点调减为20年执行的9%税点。请问如果我司与刁建筑商协商不下,是否需要第三方审计重新核定造价?#建筑工程#
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民营医院住院病人要办理出院结算,但是感觉交费太贵,于是走关系找了医院的股东或者老板,承诺收费时可以打七折。分录怎么做?比如正常收费时:借 :预收医疗款——预交金 1000 其他货币资金——微信 5000 贷:应收在院病人医疗款 6000 打七折收费时:借:预收医疗款——预交金 1000 其他货币资金——微信 3200 贷:应收在院病人医疗款 4200 借:财务费用 1800 贷:应收在院病人医疗款 1800#其他行业#
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建筑行业异地工程预缴,9月开的票,10月在纳税申报日内把税款缴纳到位就好,前期预缴增值税我做账是借-应交税费-预缴税款,贷:银行存款,但是9月没缴纳,9月做账我需不需要做这笔分录 #其他行业#
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一般纳税人,工程类,我现在对甲方开专票备注了项目名称乙,但是我收到的进项票,都是普票,有几张专票备注的却是项目丙,我在凭证录入的时候销项票分项目了,进项票也要分项目吗,到每月报税的时候,成本票是够的,但是开出去的专票大于收到的专票,我开专票所交的税是不是就抵扣不了了#建筑工程#
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就是要支付一笔1200万的工程款,发票也开的是1200万,施工电费是我们交的,对方用的电费我们在这个1200万里扣掉了两万,实际支付了1198万,按照票面金额这笔账要怎么做分录合适#其他行业#
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总建筑工程公司在外地,项目在我这边,一个省不同市,这边经理说总公司统一报税,我负责异地以后的收支往来,每个项目和办公室费用支出,总公司打到我私人卡,然后我去支付,票据我再报给公司,一个月金额20多万,请问对我来说️风险吗?这份工作能接吗#建筑工程#
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我们是做天然气管道建设的,中压段属于在建工程,低压段属于工程施工,公司有一辆工程车每天开到项目上,产生的车辆费应该计入哪个科目呢,还有工程管理人员的工资社保这些又应该计入哪个科目呢#建筑工程#
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我们承接了一个工程,里面有设备和技术服务还有土建施工,原本我们都开9个点发票,但这个甲方要求我们材料,技术服务,和土建工程分开开票,请问这个合理合规吗? 比如材料开13个点,技术服务3个点,土建9个点,这样分开#其他行业#
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