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Annina老师
不可以,冲红 查看全部回复
4230
哈哈老师
不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
7713
高老师
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
5436
归老师
发票章 查看全部回复
6066
而已老师
你好 查看全部回复
4806
可以计入业务招待费 查看全部回复
8649
账号正在注销中
可以,但不能开专票 查看全部回复
5463
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
5211
李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
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您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
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您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
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税务没打上吧 查看全部回复
5931
给什么救援中心捐的? 查看全部回复
5094
老板自用不能抵扣进项 查看全部回复
4167
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
4788
不能 查看全部回复
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应交增值税=销项-进项。销项和进项都是汇总的数据,不用一一对应 查看全部回复
12897
不需要 查看全部回复
6984
您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
进项税额现在不用分两次抵扣,一次性就可以抵扣 查看全部回复
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转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
9531
您好,不能 查看全部回复
6183
简易计税就是3%的 查看全部回复
8199
比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
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发票直接开给分公司 查看全部回复
4338
入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
8109
你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
6021
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
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没有合同也是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4194
可以投诉他们 一般说的价格没有明确注明含税不含税的话 默认都是含税价 查看全部回复
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福利费 查看全部回复
5076
一般都是人工 查看全部回复
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如果是餐饮中含的酒水是按餐饮服务开票 查看全部回复
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借:管理费用—办公费 dai:银行存款 抵扣时 借:应交税费—应交增值税 dai:管理费用—办公费 查看全部回复
5670
定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
5904
不能开专票 查看全部回复
7146
计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
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购入时间、固定资产名称、型号、原值、净残值、折旧年限、折旧方法、月折旧额、已折旧年数、累计这折旧额、账面价值(基本的有这些)如果有计提减值、和老板需要将供应商名称、发票税率、款项支付情况等。你也可以列上去。 查看全部回复
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账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
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买车的40万可以抵扣进项税额,保险费如果是专票也可以抵扣 查看全部回复
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环保 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以开呀 你去税局领票就可以 没啥限制条件 开的多了就转一般纳税人了 查看全部回复
购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
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如果单独签安装合同的话,一般纳税人适用9% 查看全部回复
主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
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没问题,可以这么做 查看全部回复
4239
王苗苗老师
如果是把库存的车变成试驾车的话,可以自己给自己开票,销售方和购买方都是一个公司。 查看全部回复
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连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
4941
是的 查看全部回复
6750
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
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同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
11619
从外面请的人? 查看全部回复
4626
七七
合同金额一定的情况下,开发票合算,你能抵扣进项税, 查看全部回复
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机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
5157
可以去代开发票,但是个人不能代开专票 查看全部回复
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可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
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偶尔性的问题不大 查看全部回复
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借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
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酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
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找别人代开不行,毕竟不是和这个公司有业务 查看全部回复
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借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
属于网络服务费 查看全部回复
需要具体看看这笔具体是公司什么费用呢? 查看全部回复
子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
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会的 查看全部回复
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返点做到销售费用里面嘛 查看全部回复
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没有行程单 不能抵扣进项税的。电子发票+行程单才能抵扣 查看全部回复
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这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
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税率是一样的 但是开普票的话 销售额不超过45可以免税的。对方如果不是一般纳税人的话不要开专票 查看全部回复
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可以自行开具的 查看全部回复
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查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4608
冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
5940
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
付款最好是有签字的单独的,能明确责任 查看全部回复
6345
返利,做现金折扣,把折扣开在一张发票上,账上做财务费用 查看全部回复
5418
可以开专票的 查看全部回复
有合同按照合同金额,只开发票的按照不含税算 查看全部回复
5310
可以冲减费用,也可以计入营业外收入 查看全部回复
5121
不动产租赁费 查看全部回复
8298
是别人给你开的么? 取得方式是什么 查看全部回复
5319
你好 现在有减免政策的,附加税如果代开发票当时没有缴纳可能是减免了 查看全部回复
4383
可以写日用品 查看全部回复
4500
开制作费就行 查看全部回复
您好 查看全部回复
5913
不能代开专票了 查看全部回复
就是灵活用工平台吧?这个是允许的 查看全部回复
9063
需要带着房租合同 房主身份证复印件 房本复印件 查看全部回复
6147
你公司是发货方,你公司也是收钱方呢,你是发货方应该是欠他们货才对 查看全部回复
5742
租车的增值税税率是13% 查看全部回复
10026
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