登录/注册
王苗苗老师
不一定 查看全部回复
5009
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
根据税务局的要求来 查看全部回复
2313
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
patience
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3054
Annina老师
可以 查看全部回复
1840
一般纳税人么,可以的 查看全部回复
3508
杨老师
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1652
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
1447
甘老师
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2496
增值税申报表上么 查看全部回复
2494
小妮老师
开专票才可以 查看全部回复
6248
4811
你们是小规模纳税人,无论取得的普票还是专票都不能抵扣 查看全部回复
3607
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1994
云峰老师
同学,稍等 查看全部回复
2481
当月收到发票 借:原材料 应交税费-待认证进项税额 dai:应付账款等 ,下个月认证抵扣 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1999
许老师
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2951
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2979
高老师
如果想缴点税,接近应纳税额就行 查看全部回复
2659
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
2182
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3733
他的意思是因为小东北给你门开的发票没有那几项,表现出来你们公司就没有采购那些东西,没有采购,就无法销售 查看全部回复
2125
不需要 查看全部回复
13481
如果发票内容有用于内销的可以正常抵扣 查看全部回复
2669
如果转一般纳税人前还没产生经营收入,那么小规模期间取得的进项可以抵扣 查看全部回复
4838
可以选择抵扣也可以选择先不勾选抵扣,等到需要抵税的时候再勾选也行 查看全部回复
2135
如果不想退税,可以只勾选部分认证抵扣 查看全部回复
3147
将之前的成本和费用冲销一部分(税额部分),借放记:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3567
厚积薄发
当然可以了 查看全部回复
4383
购入设备计入固定资产,按固定资产管理计提折旧 查看全部回复
2803
夏老师
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3620
易老师
公司是一般纳税人就可以抵扣 查看全部回复
3228
谭老师
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4485
专票可以抵扣 查看全部回复
2877
若鱼老师
这属于预付款开发票,数量那里可以写小数,根据发票金额纳税,没有抵扣款的话意味着要先缴纳增值税,下个月有进账再抵扣。只要按开票金额申报纳税,税务上没什么风险 查看全部回复
5338
Icy 何
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3898
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5372
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3784
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5108
你好,在增值税发票综合服务平台,你可以根据需要勾选认证抵扣进项发票 查看全部回复
4873
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3650
是的 查看全部回复
3748
账号正在注销中
第一个问题:现在增值税发票没有抵扣时间限制了,19,20年的应该还可以勾选 查看全部回复
5751
李伟老师
融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
1202
李可可
我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
1138
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
958
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
774
必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
966
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1028
属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
767
是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
548
杨老师.
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1231
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1555
1115
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1574
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1173
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1099
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
杨英芝老师
776
tammy老师
1274
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
安叔老师
进项发票会引起风险 查看全部回复
1983
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1381
有认证勾选么 查看全部回复
1715
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2231
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1535
制造成本? 查看全部回复
1794
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2442
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1910
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2180
数电吗 查看全部回复
1688
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1207
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1878
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1171
销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
1488
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4760
甲方抵扣么 查看全部回复
1441
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1091
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1268
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1842
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2619
这个不影响的 查看全部回复
2530
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
2016
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2399
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
一般可以抵扣的 查看全部回复
2702
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2164
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1912
1370
Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
934
1240
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
要看对方的情况分析 查看全部回复
2213
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2300
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载