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李伟老师
应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
5238
哈哈老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
按照开票金额计算纳税,而不是按照收款金额计算 查看全部回复
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是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
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不能,不是公司的车,产生的费用不能抵扣 查看全部回复
9909
Annina老师
不可以,冲红 查看全部回复
4221
不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
7686
高老师
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
5418
归老师
发票章 查看全部回复
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可以计入业务招待费 查看全部回复
8640
账号正在注销中
增值税在未开票收入那里报 查看全部回复
5985
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
5229
您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
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您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
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小规模纳税人一般是一个季度交一次增值税,一般纳税人是按月交增值税 查看全部回复
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税务没打上吧 查看全部回复
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老板自用不能抵扣进项 查看全部回复
4158
不能 查看全部回复
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应交增值税=销项-进项。销项和进项都是汇总的数据,不用一一对应 查看全部回复
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悠悠老师
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
6975
进项税额现在不用分两次抵扣,一次性就可以抵扣 查看全部回复
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转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
9513
您好,不能 查看全部回复
6174
简易计税就是3%的 查看全部回复
8199
比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
7542
是的 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
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这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
5526
入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
8100
你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
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做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
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没有合同也是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
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安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
4698
福利费 查看全部回复
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如果是餐饮中含的酒水是按餐饮服务开票 查看全部回复
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借:管理费用—办公费 dai:银行存款 抵扣时 借:应交税费—应交增值税 dai:管理费用—办公费 查看全部回复
5661
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
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进项因什么取得的? 查看全部回复
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定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
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账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
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多的冲销了,少的补记提就可以了 查看全部回复
4707
可以 查看全部回复
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初次购买的设备可以抵扣 维护费不能抵扣 查看全部回复
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购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
用于职工福利的话 不能抵扣的 查看全部回复
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主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
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你看一下他们的附加扣除 查看全部回复
5337
没问题,可以这么做 查看全部回复
4230
6984
七七
需要的,证明业务真实 查看全部回复
6030
王苗苗老师
如果是把库存的车变成试驾车的话,可以自己给自己开票,销售方和购买方都是一个公司。 查看全部回复
25020
连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
4932
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
5958
同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
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从外面请的人? 查看全部回复
4617
合同金额一定的情况下,开发票合算,你能抵扣进项税, 查看全部回复
4914
没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
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可以单独申报,也可以并入工资薪金申报 查看全部回复
6228
机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
5157
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6687
而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
5094
偶尔性的问题不大 查看全部回复
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借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
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酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
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没有进项发票不能税前扣除的 查看全部回复
5490
盈利性的不免 查看全部回复
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找别人代开不行,毕竟不是和这个公司有业务 查看全部回复
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借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
你的意思是说,这4个人年终奖你均是单独申报,然后4个人的税加一起合计为1000多? 查看全部回复
您好,可以红冲,然后再重新开一张就可以了 查看全部回复
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属于网络服务费 查看全部回复
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需要具体看看这笔具体是公司什么费用呢? 查看全部回复
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子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
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下个月再去认证也是没有问题的 查看全部回复
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
55377
会的 查看全部回复
4203
没有行程单 不能抵扣进项税的。电子发票+行程单才能抵扣 查看全部回复
16749
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
5814
可以自行开具的 查看全部回复
6372
是的,现在企业支出需要提供发票,给你们支付的介绍费是需要你们在电子税局开发票的 查看全部回复
6021
冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
4626
租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
5193
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7524
付款最好是有签字的单独的,能明确责任 查看全部回复
6345
返利,做现金折扣,把折扣开在一张发票上,账上做财务费用 查看全部回复
5400
6741
有合同按照合同金额,只开发票的按照不含税算 查看全部回复
不动产租赁费 查看全部回复
8280
是别人给你开的么? 取得方式是什么 查看全部回复
5319
你好 现在有减免政策的,附加税如果代开发票当时没有缴纳可能是减免了 查看全部回复
4338
可以写日用品 查看全部回复
4500
开制作费就行 查看全部回复
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