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哈哈老师
免税的不能抵扣进项 查看全部回复
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不需要开票 查看全部回复
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归老师
1000多元金额也不大,直接在当期处理就可以了。 查看全部回复
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进项税么? 查看全部回复
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如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
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这个需要看营业范围了,有这个经营范围真实业务就可以看开 查看全部回复
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高荣老师
办公室是租的吗? 查看全部回复
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借:销售费用 dai:应付账款/银行 发票来了附到这个凭证后边就可以。 查看全部回复
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算到工资里面 查看全部回复
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一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
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收到供应商退货款,相应的采购商品也退回了吗 查看全部回复
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对,普票需要按照价税合计转,专票需要价税分离结转 查看全部回复
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借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
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吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
4644
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
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您是什么意思?用别人的发票当自己的? 查看全部回复
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Christina
供货方确属于走逃,收到的进项发票不可以继续抵扣的,如已经抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
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没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
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不是必须在5月1号确认,只要在纳税申报前确认就行 查看全部回复
3969
按照真实消费2800元做账 查看全部回复
5571
发票跨月了没? 查看全部回复
4185
这种情况下开具红字增值税专用发票即可 查看全部回复
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没问题,这个不影响使用的 查看全部回复
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可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4950
没问题,可以开票的 查看全部回复
你按照重新开的发票做账就行 查看全部回复
4212
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4896
高老师
您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5022
问题不大,可以正常记账 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4671
Annina老师
一般的业务现在是1%,出租不动产5% 查看全部回复
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如果经营范围里面有是可以开的,,如果没有则不能开 查看全部回复
4914
是的 查看全部回复
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对,记入到成本里面 查看全部回复
6660
发票增量有的需要联系管理员同意才行 查看全部回复
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正常记入相应的资产费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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可以冲红之前的,按照发票重新做 查看全部回复
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潍柴特车销售是销售汽车吗? 查看全部回复
4797
郭艳飞
15-3-3-5=4 查看全部回复
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账号正在注销中
这么大的金额建议对公走账 查看全部回复
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你销售的啥开啥呀 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
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重新开一张 查看全部回复
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看不太清 高速过路费需要取得电子发票才能抵扣 查看全部回复
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借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
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让对方退回发票,对方如果不退回,你这边冲红 查看全部回复
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为啥不一样呢? 查看全部回复
5157
对的,就是这个意思 查看全部回复
5733
这个不能用 查看全部回复
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需要查看为什么没有抵扣,是不是不能抵扣的进项税额呢 查看全部回复
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怎么开的发票?想退什么税 查看全部回复
5202
买的房子还是租的房子? 没过户的话就开现在房东的名字直接入账就行 查看全部回复
6399
您好 查看全部回复
4527
悠悠老师
不闲 查看全部回复
7974
这个不能抵扣进项税额的 查看全部回复
6885
可以的,不抵扣直接做费用 查看全部回复
4554
没问题可以用的 查看全部回复
8127
没问题,后面的可以开 查看全部回复
5373
可以的 查看全部回复
4410
业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
5040
补做就可以了 查看全部回复
6264
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4140
没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
5328
在 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4194
一般发票不能跨年报销的 查看全部回复
多盖财务章不能用了 查看全部回复
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不行,备注栏必须有相应信息才行 查看全部回复
6363
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4086
偶尔没事,经常的话需要增加营业范围 查看全部回复
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在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
9900
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4311
借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
4032
这个限额是指的是单张发票的开票限额,这个一般是万元版和十万元版 查看全部回复
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需要看是为啥不能开,是不想交税还是其他什么原因 查看全部回复
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分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
5301
小月老师
这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
5940
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5877
农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
6417
可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
4338
退回,重开 查看全部回复
5319
李伟老师
应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
5256
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
可以直接进制造费用 查看全部回复
4563
不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
7731
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
5436
发票章 查看全部回复
6066
可以计入业务招待费 查看全部回复
8649
可以,但不能开专票 查看全部回复
5481
可以 查看全部回复
8937
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
9189
交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
5229
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
7263
税务没打上吧 查看全部回复
5931
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5850
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3924
转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
9540
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