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归老师
分公司开票 就按3 查看全部回复
5553
哈哈老师
第一有范围 第二真实业务就可以开 查看全部回复
5637
没有真实业务的话就是虚开 查看全部回复
6820
这种情况一般你补报了只要不是税务局发现补报的不会有滞纳金的。 查看全部回复
39003
Annina老师
普票不超45万的,免增值税 查看全部回复
5523
是的 查看全部回复
9085
李伟老师
固定资产-处理-计提折旧 查看全部回复
5096
高老师
你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
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看企业情况,一般分开做 查看全部回复
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你好,不可以。直接与子公司签合同,子公司开票,材料款进子公司帐户 查看全部回复
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可以按照总订单金额-预计退款的金额确认收入 查看全部回复
5734
而已老师
你是不是汇总公式错了 查看全部回复
5652
是的,就是这么开的 查看全部回复
5176
税务师晓雨
个人无法自开发票,可以去税局代开发票。符合条件的,购买方可以开收购发票。符合免税的,开免税发票。 查看全部回复
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不知道你想表达什么,发票都带税额的(免税的除外) 查看全部回复
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你是想算什么呢? 查看全部回复
5519
你好,附加税=(实际应缴增值税+实际应缴消费税)*适用税率。如果当期没有应缴增值税和消费税,不会产生附加税。 查看全部回复
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更正申报表 查看全部回复
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你好,做帐时依开具的发票内容,如果都是普票且季度销售额不超过45万(按月的月销售额不超过15万),季末(月末)时 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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区分企业或者个体户可以通过名字看,个体户的名字没有公司字眼 查看全部回复
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部分 查看全部回复
只涉及退货部分金额 查看全部回复
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低于1元不需要交,一元需要交 查看全部回复
6860
小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
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如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
13586
可以 查看全部回复
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你好,一般纳税人增值税税率6%,小规模3%(目前疫情期间减按1%)。企业所得税法定税率25%,如果属小型徽利企业,所得税税率是20% 查看全部回复
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让挂靠方跟你们签分包合同,你们公司开工程票给挂靠方 查看全部回复
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在电子税务局验旧,如果所有的停车费都给了发票,那么按照使用的发票确认收入 查看全部回复
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填0申报就好 查看全部回复
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公司在开票系统里面就可以开票的 查看全部回复
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啥意思?小规模不能抵扣进项税额,而取得专票的一般纳税人可以抵扣进项税额 查看全部回复
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人资源服务就差额部分开具5%的税率税额 查看全部回复
4900
双定户的,目前重庆这边没有个税 查看全部回复
6264
转让金额交 查看全部回复
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这种情况建议大厅处理 查看全部回复
7025
做账正常做,多交的没退回来的留抵。下次申报先扣留抵 查看全部回复
4329
是的,工资是发放的次月申报的。 查看全部回复
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你这不都申报完了么 有什么问题么? 查看全部回复
3131
你看看你的入职日期填写对了没? 查看全部回复
6126
是的,也是需要申报的 查看全部回复
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交税跟做账不是一回事 查看全部回复
5202
印花税类目 查看全部回复
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5313
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5267
你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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普票季度超45万了,全额交 查看全部回复
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您好,查账征收的经营所得是按照权责发生制计算的利润计算和申报的。利润和你收到多少钱没有必然关系 查看全部回复
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未开票收入栏按照补开发票的金额填写,看看是否能通过,如果不能通过,找主管税局解决 查看全部回复
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假如7.15号是最后缴款期限,滞纳天数从7.16开始算 查看全部回复
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你好,资产负债表是根据帐里的数据来的,应付职工薪酬数据应该在报表里体现出来 查看全部回复
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你好,经营范围外的货物可以开票,先咨询当地主管税局,税局同意你们就自己开,税局不同意你们就去税局代开 查看全部回复
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你好 查看全部回复
20247
你好,适用企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
5754
你好,成本据实核算,如果有货到票未到的可以暂估入库下月初红冲 查看全部回复
5550
小黑
30408020102 查看全部回复
6871
小规模月开普票10万,免增值税的 查看全部回复
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电子税务局税局核定了印花税税费种才能申报成功的 查看全部回复
8063
你单位因什么减免印花税呢? 查看全部回复
15447
可以的 查看全部回复
6480
不算,那是去年的收入 查看全部回复
5244
你好,需要 查看全部回复
4217
你们再跟A签分包合同 查看全部回复
4745
金额不大的,一般加到货物里面开票 查看全部回复
4864
悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
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申报也需要把开票与不开票的都申报 查看全部回复
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不需要分摊 查看全部回复
5608
可以抵扣增值税 查看全部回复
5837
是,申报两个月的收入数 查看全部回复
5300
变更后把账和固定资产卡片都调整一下就可以 查看全部回复
6177
按照购货清单暂估入账 查看全部回复
6294
一般是等的 查看全部回复
4952
开的什么发票? 查看全部回复
4782
开票了,成本可以暂估 查看全部回复
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开的是3%的专票填第2行 查看全部回复
4687
你好,你们给代理商开票内容是商品还是费用? 查看全部回复
4700
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4598
一个季度开普票不超过45万免征增值税 查看全部回复
4348
你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
6171
你好,纳税人在购买农产品时,应按照农产品抵扣的一般规定,按照9%计算抵扣进项税额。在领用农产品环节,如果农产品用于生产或者委托加工13%税率货物,则再加计1%进项税额 查看全部回复
10262
你季度超过45万超过没 查看全部回复
4472
参考这个填写 查看全部回复
8072
如果符合小微条件就按照小微企业所得税税率计提所得税 查看全部回复
4264
4691
你好,借银行存款 销售费用 dai其他货币资金 你这个是什么呢? 查看全部回复
5101
全部来的普票吗? 查看全部回复
5144
有税率的,看合同性质 查看全部回复
5303
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4816
按销售使用过的固定资产开票 查看全部回复
23995
你交什么印花税 查看全部回复
7523
你们现在3%或者1%都是可以开的,1%对方也是应该接受的 查看全部回复
6209
账务按照正常的会计准则处理就好 查看全部回复
4505
你好,是的 查看全部回复
4713
为啥要调账? 查看全部回复
6288
只要是真实业务就没啥风险 查看全部回复
4377
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
5378
城建税=增值税x7% 教育费附加=增值税×3% 地方教育费附加=增值税x2% 即6%x(1十12%)=6.72% 增值税及附加税是6.72个点 查看全部回复
13519
送的,你想怎么销售都可以 查看全部回复
4467
七月份登记的企业这个季度不需要报税 查看全部回复
5461
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