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哈哈老师
您好,您说的整改是什么意思? 查看全部回复
5877
李伟老师
您好,如果是公司的员工,可以先发工资 查看全部回复
5571
李钢老师
你好,现金、网银方式支付款项都可以,完全合规,网银只是一种简化手段而已。 查看全部回复
8028
悠悠老师
借:管理费用——职工薪酬 货应付职工薪酬。与签合同沒关系。五险一金是否能补交之前月份的,看当地社保规定。 查看全部回复
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王老师
您好,可以签发工资,不过建议尽快把合同签了 查看全部回复
6408
Annina老师
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
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这个要看双方合伙的约定,一般情况下是按净利分红,即车辆的承运收入减去所有运行成本,包括油料支出,维修成本,过路过桥费,司机工资等,剩下的部分才是可分配利润 查看全部回复
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归老师
收到政府的专项扶持资金是不需要开发票的呀 查看全部回复
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会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
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您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
8541
可以,职工拿发票来冲账 查看全部回复
7335
如果是真实业务可以用 查看全部回复
8064
当借款处理 查看全部回复
8010
20万/0.13*1.13 查看全部回复
7380
能 查看全部回复
9666
一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
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上个月开票了,上个月申报交税,这个月红冲,可以冲减这个月收入 查看全部回复
13563
税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
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这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
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按照这个填 查看全部回复
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您好,填错了 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行 查看全部回复
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你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
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机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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单独签合同 查看全部回复
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当月开的,当月可以作废 查看全部回复
开什么名目的发票? 查看全部回复
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对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
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这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7371
您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
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因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
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没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
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一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
公司经营相关的费用货款用公账支付 查看全部回复
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账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
6435
劳务费 查看全部回复
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频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
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王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7965
您好,购买天然气是做什么呢?出售吗? 查看全部回复
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您好,这样的发票不能入账,还是让对方重新开票吧 查看全部回复
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你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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通过资产负债表只能看出企业的资产状况。应收类科目不能过大 你这个问题太宽泛,财务报表应该关联起来看,所有的数字有比较才能看出企业的资产状况变化情况,看出企业的发展状况。 查看全部回复
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平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
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可以这样开 查看全部回复
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要 查看全部回复
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跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
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专票要交 查看全部回复
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专票的话退回重开 查看全部回复
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借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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您好,只要业务是真实的就合法 查看全部回复
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现实中很多这样处理的,问题大不 查看全部回复
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在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
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小规模的话专普票都可以申请的 查看全部回复
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可以,税务代开,交增值税,城建税,附加税个税 查看全部回复
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您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
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刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
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没有回单先把账补上 查看全部回复
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个人代开发票增值税按照小规模的征收率,开1% 查看全部回复
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根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9333
是的 查看全部回复
8910
您好,账上正常按月计提折旧 查看全部回复
7263
D股东 查看全部回复
真实的出差费用,可以 查看全部回复
7200
老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
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可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
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你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
12150
1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
7704
是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
7407
你申报表填的不对 查看全部回复
7524
借固定资产,dai银行 查看全部回复
7551
个人代开不免税 查看全部回复
7731
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15840
业务真实,可以 查看全部回复
6534
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6930
而已老师
垫付计入其他应收款 查看全部回复
10863
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6885
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6795
你们这个是非标业务,和销售方确认一下计算基础 查看全部回复
8208
填写进项发票上 查看全部回复
8001
您好,杭州的小规模公司如果是属于可以开专票的范围内则是可以开专票的 查看全部回复
5886
5787
可以申请开收购发票的 查看全部回复
7677
不符合固定资产确认条件的列入低值易耗品 查看全部回复
7866
您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
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你也可以和公司商量,不找发票,合并工资里计算 查看全部回复
7911
专用发票么? 可以开红字发票 查看全部回复
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您好,这种情况如果是你们和A公司的业务的话,B公司给你们付款,你们给B公司开票肯定是不合适的,因为实际你们双方并没有真实的业务联系 查看全部回复
5868
根据国家税务总局公告2015年第99号 国家税务总局关于停止使用货物运输业增值税专用发票有关问题的公告,一、增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告 国家税务总局公告2018年第28号第十二条 企业取得私自印制、伪造、变造、作废、开票方非法取得、虚开、填写不规范等不符合规定的发票(以下简称“不合规发票”),以及取得不符合国家法律、法规等相关规定的其他外部凭证(以下简称“不合规其他外部凭证”),不得作为税前扣除凭证。综上所述,为了避免不必要的麻烦,建议退回重开 查看全部回复
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借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11070
进长期待摊费用 查看全部回复
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