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哈哈老师
借:固定资产 dai:营业外收入 查看全部回复
5031
郭艳飞
您好,我也是事业单位的 查看全部回复
6021
这个会导致你多交个税的 查看全部回复
59553
记营业外支出 查看全部回复
5634
福利费支出 查看全部回复
8280
高老师
您好 查看全部回复
4302
归老师
进饲料成本 查看全部回复
5301
Annina老师
先确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),商场扣的费用,凭商场的发票,借销售费用-展位费,dai应收账款 查看全部回复
5418
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
6048
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5139
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
5643
餐补一般和工资一起计提发放的 查看全部回复
5967
代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
6327
借预付账款,dai银行存款,发票到了,借管理费用-停车,dai预付账款 查看全部回复
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你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
4779
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款/现金 查看全部回复
5229
记入到应收票据里面 查看全部回复
4626
账号正在注销中
收到支票时不做处理 查看全部回复
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公户给员工发工资是正常的啊 查看全部回复
8037
您好,计入资本公积 查看全部回复
5436
是的 查看全部回复
5823
没必要做内账呀,直接坐到外账上就可以。工资5000也可以按3000缴纳社保,按最低标准也是可以的。 查看全部回复
5580
业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
5022
换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
4185
补做就可以了 查看全部回复
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行政事业单位? 查看全部回复
5355
是的,一次申报两个月的工资只能扣5000元的 查看全部回复
5445
在 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4167
这个财付通是什么呢 查看全部回复
6579
固定资产 查看全部回复
前三个月的一起在四月份账里摊销了 查看全部回复
6156
可以 查看全部回复
8235
可以,申报个税 查看全部回复
5256
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
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啥意思,能举一个例子吗? 查看全部回复
4338
5499
退款退货? 查看全部回复
5463
代垫的费用 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5274
收到投资款,借银行存款,dai实收资本-某单位 查看全部回复
4950
李伟老师
第一看你们的股权是怎么设计的 查看全部回复
农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
6417
正常的申报错误,更正,该退税的可以申请退税 查看全部回复
6471
多报销了肯定是可以退回更正的 查看全部回复
9675
您说的合理收到是啥意思 查看全部回复
4437
你多交的一次肯定是能退回来的 查看全部回复
5571
应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
5238
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
设备卖了吗? 查看全部回复
6147
如果个税没申报那么多,中间的差额24000元是不能在税前扣除的 查看全部回复
6822
对,即使没有达到起征点也要申报 查看全部回复
6948
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
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您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
房地产公司么? 查看全部回复
5940
可以,计入到福利费里面 查看全部回复
7002
而已老师
5364
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
5211
您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
4527
您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5958
为什么扣你个税呢?没问问财务怎么计算的吗? 查看全部回复
4968
意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
4122
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
5184
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
4923
6975
开销售红字折让发票 查看全部回复
4815
悠悠老师
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
4446
您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
第一次付款 借:应付账款 dai:银行存款 退回来做相反分录 然后再重新做一笔付款的分录 查看全部回复
6138
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4977
你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
5472
农民工专户发工资的,挨个个发放,发票附在工资表上 查看全部回复
6237
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
4851
企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
7452
公司类型是 有限公司 个人独资公司还是别的? 查看全部回复
5931
如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
4473
发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
4590
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
4707
把之前的账补上吧 查看全部回复
5976
是送错了还是送给你们 查看全部回复
4914
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5832
4743
第一让员工有专项附加扣除的都填上,第二可以找些发票报销一部分 查看全部回复
6003
计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
5481
可以冲红部分 查看全部回复
6084
才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
5859
多的冲销了,少的补记提就可以了 查看全部回复
研发阶段研发人员的工资可以进研发支出-费用化支出-工资,日常运维人员的工资进管理费用,计提工资时借研发支出-费用化支出-工资,管理费用-工资,dai应付职工薪酬,期末借管理费用-研发支出-费用化支出,dai研发支出-费用化支出-工资,研究结束把研发支出-资本化支出转入无形资产,收对应的成本就是无形资产的摊销等 查看全部回复
6012
不用,资料自行留底备查 查看全部回复
七七
只能在一处扣除 查看全部回复
5058
你看一下他们的附加扣除 查看全部回复
5337
您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4293
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
4986
王苗苗老师
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
13662
您好,需要申请办理 查看全部回复
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
5508
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