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悠悠老师
要报税。就是零也要申报。与是否开票是否开户没有关系。你查看公司的税种核定,会很清晰告诉你,季度/月该什么的税种。 查看全部回复
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税务师晓雨
那你查你的利润分配-未分配利润的明细账 查看全部回复
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venus老师
对的同学按照你们应纳税所得额计算 查看全部回复
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大宁老师
可以转到营业外收入中 查看全部回复
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你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
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如果你们约定水电费是员工承担的,那么按照未扣水电费之前的收入填 查看全部回复
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登陆进去点点看看就知道有哪些功能了,你是搞技术的? 查看全部回复
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高老师
你好,不可以乱填。先做帐,根据利润表数据填写申报表 查看全部回复
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财产租赁按照合同金额的千分之1缴纳 查看全部回复
5045
是的。 查看全部回复
4199
是记入相关费用里比如制造费用 查看全部回复
3206
李伟老师
可以 查看全部回复
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先在老电脑上备份:操作路径为:自然人电子税务局(扣缴端)-【系统设置】-【系统管理】-【备份恢复】-【备份设置】-点击【备份】; 恢复备份:将备份文件拷出到新电脑;然后在新电脑中恢复备份,操作路径为:自然人电子税务局(扣缴端)-【系统设置】-【系统管理】-【备份恢复】-【恢复设置】-选中备份文件-【恢复】 查看全部回复
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印花税分为查账征收和核定征收,计算方式不一样:查账征收请参考下面的项目,按照对应的税率计算,同时考虑优惠政策 查看全部回复
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王苗苗老师
合伙企业也分小规模和一般纳税人,你问的比较对象没有可比性 查看全部回复
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那你修改成实际的数据就好了 查看全部回复
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没有听过这种说法 查看全部回复
4856
陈米老师
政府财政补助金,计入其他收益,免交增值税,但要计入利润总额缴纳企业所得税。 查看全部回复
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累计的利润总额乘以适用税率后减去以前已计提过的 查看全部回复
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一般是每个月都会核对一次 查看全部回复
13576
Annina老师
不用加 查看全部回复
3870
就是你利润表上的本年累计 查看全部回复
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你自己打开看看 查看全部回复
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自2019年1月1日至2021年12月31日,对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 查看全部回复
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登录电子税务局申报增值税、附加税、印花税等,登录自然人税种管理系统申报个税 查看全部回复
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你好,个税是在取得收入的次月预扣预缴,也就是你实际发工资的次月进行申报。例如,你5月的工资是5月计提,6月发,那么应该是7月申报6月工资的个税,也就是5月份的工资表上的个税。 查看全部回复
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你好,没有工资等其他支出? 查看全部回复
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一般纳税人如果没有收入,没有开票,没有认证进项,没有进项转出、红冲等,增值税0申报 查看全部回复
5216
你把减免明细表填写一下就好了 查看全部回复
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你好,按你利润表上的数字填写,据实填写就好 查看全部回复
4203
你好,需要 查看全部回复
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2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
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你好,如果企业没有开票、红冲发票、无票收入、查补税等业务的,可以0申报 查看全部回复
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如果是9月做的税务登记,那么10月再申报增值税 查看全部回复
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一般情况下,十月征期小规模纳税人和一般纳税人都要申报增值税的 查看全部回复
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在电子税局上找一下更正版块,每个省份的界面可能不一样,你可以打客服问问你们能不能在网上更正,以及在哪哪里进去、 查看全部回复
2864
公积金一般是有独立的网站,你搜一下你们当地的公积金门户网站,然后打电话咨询一下 查看全部回复
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如果你是真实亏损的,就没有事 查看全部回复
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你好,通过应付职工薪酬核算,并按照“工资、薪金”项目申报个人所得税。 查看全部回复
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你把资产负债表拿出来看看就都懂了 查看全部回复
4665
开红字发票红冲 查看全部回复
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第三季度 查看全部回复
4087
andy老师
更正申报就可以 查看全部回复
3553
你好,是的 查看全部回复
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公司有代扣代缴义务。 查看全部回复
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要的,同学 查看全部回复
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根据《高新技术企业认定管理办法》规定,企业为获得科学技术(不包括人文、社会科学)新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)而持续进行研究开发活动,且企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求: 1、最近一年销售收入小于5000万元(含)的企业,比例不低于5%; 2、最近一年销售收入在5000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%; 3、最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。 其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%。 查看全部回复
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那看税局怎么给你核定了,核定的不一样,计算也不一样 查看全部回复
5080
可以去税局代开,但是你们没有做税务登记,可能会被处罚 查看全部回复
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特殊情况可以咨询一下主管税局 查看全部回复
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关于土地闲置费 城镇垃圾处理费划转有关征管事项的公告》中: 二、城镇垃圾处理费由缴纳义务人或代征单位自行向税务部门申报缴纳,申报期限和程序按现行规定执行。未按时缴纳的,由税务部门出具催缴通知,并通过涉税渠道及时追缴。 七、缴纳义务人或代征单位原则上使用《非税收入通用申报表》申报缴纳土地闲置费、城镇垃圾处理费。各地可与其他项目合并申报资料、简并申报流程。 查看全部回复
4103
哈哈老师
你好,需要开通税务的 查看全部回复
4370
你不是申报过了吗 查看全部回复
3587
提示你申报过了,如果你没有申报,那么重新登录试试 查看全部回复
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增值税补充申报表:在电子税务局—我要办税一申报更正,按要求查找申报表种类/申报日期,找到对应的报表右边有:更正申报 财务报表:在我要申报一按期应申报,在申报月份的时间内,找到你要重新报报表的月份,重新做财务报表復盖即可。 查看全部回复
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同学你上面显示所得税已申报了 查看全部回复
3444
你点击增值税申报表,看能不能申报了。不能申报说明已经申报成功了 查看全部回复
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10月申报的是7-9月的数据。所以要计算8月收到的款项。 查看全部回复
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可以让他人代办。写委托书。代办需要的资料,如金额大,要合同。其它的资料柜台取。 查看全部回复
5829
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
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不需要的 查看全部回复
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季度申报时免税 查看全部回复
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你好,不需要 查看全部回复
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代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
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同学你好,残保金人数按全年12个月的平均人数算;人员工资按实际工资表算。 查看全部回复
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查账征收就是按照你们利润表中应纳税所得额,填在自然人扣缴端,会自动生成 查看全部回复
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很多小公司都是这样,税局查的不严,但是这样是不规范的,存在风险 查看全部回复
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这个存在争议,有的税局说,按单次算 查看全部回复
8778
Afei老师
您应该是个人转让股权吧。个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税,税率20%。其中,合理费用是指股权转让时按照规定支付的有关税费 查看全部回复
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个税是又公司代扣代缴的,您多交的这部分个税是属于员工工资薪酬部分,收到税局退回的个税,应该支付给上月未进行专项扣除而导致多缴纳的员工。 借:管理费用 dai:应付职工薪酬 应交税费-个税 收到的时候 查看全部回复
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上个月如果多计提,就冲回多交个税的金额 个税退回时: 借:银行存款 dai:应交税费~应交个税 计提错误的话,应调整以前分录: 借:应交税费~应交个人所得税 dai:应付职工薪酬~工资 将扣除员工的部分工资返还员工 借:应付职工薪酬~工资 dai:银行存款或现金 查看全部回复
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你们是小规模纳税人吗,可以季度 查看全部回复
4131
对的。是普票哈 查看全部回复
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你可以选择申报密码登录 查看全部回复
4449
去税务局红冲。 一般要带红冲或作废说明,具体你可以先打电话咨询需要携带的资料以及是否能红冲。 查看全部回复
4388
同学,多申报0.01这个是*25%的数额,你要用着0.01/25% 查看全部回复
3922
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5728
你好,发票增额要看业务量增加额与购销合同,建议咨询当地主管税局 查看全部回复
3886
可以的,是免税的 查看全部回复
4255
你好,是什么时候原因补繳? 查看全部回复
3213
你在电子税务局看看我的信息-税费种信息税务核定的申报日期 查看全部回复
3892
首先要估算公司的收入,相应的计算出成本,再估算公司的管理费用和销售费用,以及税金,最后得出利润 查看全部回复
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月份填错了,那你申报成功了吗?一般所属日期错误,文件名称不正确,会申报不成功的。只能修改所属日期后重新申报。 查看全部回复
4377
网上变更成功的,不用去大厅 查看全部回复
6908
以公司的名义进去 查看全部回复
3328
网上可以变更的在网上变更 查看全部回复
4219
利润总额为负数不用计提企业所得税 查看全部回复
4796
您好,个人不需要的 查看全部回复
3062
增值税1%,还有附征税,个税核定的话0.5%一1.5%,没有核定的20% 查看全部回复
5559
一般是,带上业务合同,证明业务真实,金额大,且当月已开发票都是顶额开完,说明现有发票已不能满足公司业务的开票需求,特申请新的大额发票。 查看全部回复
4362
全额 查看全部回复
5722
你好,取得两处以上的工资薪金,1-12月在各自任职的公司分开申报,不合并计算,到年终汇算清缴的时候再合并计算。每个公司每月扣除5000计算,专项扣除只能在一家公司扣除 查看全部回复
5132
目前,小规模纳税人季度收入等于或小于45万。可以免征增值税。每月没有要求。如果你的企业季度收入超45万,也可以的,只是要交税。 查看全部回复
4306
看各个税局的要求,有时候参会除了会议主题内容外,还会有其他衍生的内容 查看全部回复
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开会的话,带上笔记本和笔就好 查看全部回复
3243
一般要携带合同,发票章,法人身份证或实名认证人员,营业执照复印件等,因为各地区可能存在不一致,所以具体的可能还需要其他资料,你可以先电话咨询主管税务部门。 查看全部回复
4858
可以再重新申报试下,如果还不行,你可以联系税务大厅人员咨询该问题如何解决。 查看全部回复
4197
同学季度收入45万优惠政策是普票优惠政策 查看全部回复
3358
你好,你们季度收入是开票加未开票合计190万? 查看全部回复
2966
如果金额大,用的是企业会计准则的话,借:其他应付款 (你们原来挂在哪个科目就用哪个)dai:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整 dai:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 营业外支出-罚款 dai:银行存款 查看全部回复
8547
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