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王苗苗老师
私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
5932
哈哈老师
只要是真实交易个人收款也是可以的 查看全部回复
3535
你好,比如说超过了30万专票,普票都需要交税。 查看全部回复
1109
购进一笔不需要 查看全部回复
4101
杨老师.
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
1354
谭老师
跨月了吗? 查看全部回复
1372
patience
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1143
10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
943
andy老师
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1851
易老师
发过来看看 查看全部回复
1605
杨老师
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1444
tammy老师
之前公司的土地既无形资产,现在土地被政府征收回去,相当于把土地卖出去了,那就是处置无形资产的分录 查看全部回复
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根据国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告(国家税务总局公告2018年第28号)税前扣除凭证在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则。真实性是指税前扣除凭证反映的经济业务真实,且支出已经实际发生;合法性是指税前扣除凭证的形式、来源符合国家法律、法规等相关规定;关联性是指税前扣除凭证与其反映的支出相关联且有证明力。 根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第二十八条 单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
2029
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
按发票不含税金额做主营业务收入 查看全部回复
2926
西贝老师
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2345
安叔老师
小规模纳税人季度不超过30万,免增值税的 查看全部回复
2297
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3171
刘淑萍
直接替换之前的就可以,不需要重新调整账务处理。 查看全部回复
3439
云峰老师
你好同学 咱们是什么企业? 查看全部回复
3043
秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3404
这个需要跟对方沟通协商 查看全部回复
2518
可以直接转给个体户经营者本人 查看全部回复
2986
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6273
自产自销的才可以 查看全部回复
5975
需要的 查看全部回复
2182
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 主营业务收入 季度纳税申报如果属于免税销售额额,借应交税费-应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
许老师
可以的 查看全部回复
10280
清岚
实际用于经营的支出可以抵扣 查看全部回复
3314
需要根据负数发票入账,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 银行存款等 查看全部回复
1714
按1000 查看全部回复
3048
李伟老师
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
2632
农业合作社开具的是免税发票么?可以计算抵扣 查看全部回复
2734
甘老师
这两个行业一般纳税人没有免税政策 查看全部回复
3753
小妮老师
计算该商店8月应缴纳的增值税税额=12360/1.13*0.13-1300 查看全部回复
2888
必须要在税控系统中开具哈 查看全部回复
2601
要记的 查看全部回复
2619
同学你好 要缴纳房产税、增值税及附加、印花税、涉及该部分盈余会产生企业所得税 查看全部回复
4118
燕子老师
同学你好,这样备注是没有问题的,只要是真实发生的业务,超出经营范围也是一样可以正常开具发票, 查看全部回复
3306
高老师
计提 借管理费用等 dai应付职工薪酬 付款 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
4458
1.不建议用 2.不可以 3.不可以 查看全部回复
是小规模么,按季要申报哪些税,可以登录电子税务局,我的信息模块查询,看核定的有哪些税种,申报期是多长时间。 查看全部回复
3136
因为你采用简易办法征收增值税 查看全部回复
3156
(2000+90400)/1.13*13%=10630.09 查看全部回复
5332
一般纳税人开具普通发票做账和专票一样需要价税分离。进项税可以抵扣 查看全部回复
2107
按照发票入账 查看全部回复
5408
跨月了只能红冲 查看全部回复
4787
发票有效,可以入账。 (1)对于企业取得的增值税普通发票必须填写税号,没有要求必须填写开户行账号和地址电话。当然若是填写了开户行账号以及地址电话也是有效的。 (2)对于增值税专用发票,开票信息要齐全,除了必须填写名称和税号外,还需要填写开户行账号以及地址电话等。 查看全部回复
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销售额的界定是包括专票和普通 查看全部回复
3087
如果你们是一般纳税人的话,可以抵扣的 查看全部回复
3140
257500/1.03=250000 查看全部回复
3226
增值税一般纳税人购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
6189
对的,目前在试点 查看全部回复
2851
Harry老师
你是什么行业 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
2398
用对公转账就好 查看全部回复
19449
借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
3297
纳税人销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产货物的同时提供建筑、安装服务,明确不属于混合销售,应分别核算货物和建筑服务的销售额,分别适用不同的税率或者征收率。 查看全部回复
3741
消费税=不含增值税销售额*消费税税率 查看全部回复
这个公司是一般纳税人,一般项目是可以抵扣进项税的,不管销售出去开的是专票还是普票,取得的进项税额都可以抵扣 查看全部回复
4015
借:银行存款(或应收账款)1030 dai:主营业务收入1000 dai:应交税费-应交增值税30 查看全部回复
3308
接受捐赠款 查看全部回复
9113
普通发票可以入账扣除,专票是可以抵扣销项税额的 查看全部回复
3215
你就把事情的原委写个说明,并把开的红字发票复印件提供给税务局就好 查看全部回复
2717
A 查看全部回复
2221
发票税率是1% 么 查看全部回复
4485
第一题: 卷烟增值税= 1700000*0.13=221000元 查看全部回复
5645
①借:银行存款400(300+60+40) dai:主营业务收入353.98[400/(1+13%)] dai:应交税费-应交增值税(销项税额)46.02 查看全部回复
3463
小规模纳税人2022.4.1日起,原适用3%征收率的销售收入免增值税 查看全部回复
4640
杜老师
普通发票是不可以抵扣的 查看全部回复
2938
如果正常销售业务可以先开票计入收入,未收回的款项计入应收账款,如果业务真实的情况下。如果是虚开发票,开票人也许承担一定的责任,具体看税务局认定 查看全部回复
5188
您好,直接开多少就是多少,不用考虑税。 查看全部回复
4752
销售货物是13% 查看全部回复
3362
符合简易征税的,可以 查看全部回复
2710
如果是公司业务,会的 查看全部回复
7095
厚积薄发
现在普通发票只能对方公司报销人报销时才能知道,不像专用发票只要这边开了,对方在系统就可以看到。 查看全部回复
18786
问题不大 查看全部回复
3525
9% 查看全部回复
4173
Annina老师
可以 查看全部回复
4569
Yan
纸质发票没跨月的做废重开,跨月的开红字,电子票开红字 查看全部回复
4432
小小
是的,3%税率 的普票直接开成免税票,做账的时候就不需要价税分离了 查看全部回复
5246
Leaf
发票给开的是客户名称还是你们酒店 查看全部回复
5866
具体什么利息? 查看全部回复
2840
夏老师
有 查看全部回复
2953
可以开普票,只要你们自己同意 查看全部回复
8539
不需要 查看全部回复
3595
绾绾
普票不可以哦 查看全部回复
2853
那1月开票是免税项目还是不免税项目 查看全部回复
2946
小规模纳税人现在开票是1%税率 查看全部回复
3461
可以用 查看全部回复
5641
供应商是个人还是个体户 查看全部回复
3802
普票不需要红字信息表 查看全部回复
2746
微尘
普票问题不大 查看全部回复
20152
你这是一个季度的吧 查看全部回复
3548
刘老师
3819
大宁老师
收到发票根据情况入成本费用,开具的发票确认收入 查看全部回复
3692
M老师
是税控盘的年服务费吗 查看全部回复
3456
能递减增值税 查看全部回复
3309
Icy 何
因为转让专利权属于增值税征税范围,增值税普票也是需要缴税的,普票和专票最主要的区别是购买方能否抵扣进项,但是对于开票方来说不管是开普票还是专票都需要缴增值税 查看全部回复
3718
可以的,让对方出具代付说明 查看全部回复
6479
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