小规模,一般纳税人,纳税人,税局,增值税,申报,进项,发票,勾选,留抵,滞纳金,抵扣,附加税

之前小规模，9月1升一般纳税人，升纳税人以后税局要增值税窗口申报，申报了7-9月，进项发票没有勾选确认，税局说留抵抵欠，下月申报时候，他们给弄，结果只抵了增值税和滞纳金，没有抵扣附加税，请问这种情况附加税不可以抵扣吗？#房地产#

浏览：7717

老师我想请教下您增值税留抵抵欠这个要怎么申报操作？我们之前欠税务局130万增值税还有还有8万的附加税！这个月我们申报十一个月增值税，这个月有20万的增值税！是不是需要把我们所有的进项发票全部都勾选，然后把本月的增值税申报了，剩下的留抵税额在做留抵抵欠操作？附加税是不是不可以抵欠？我们这个月进项不够不能全部抵扣欠款，可以申请分期吗？#出纳#

浏览：3643

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

一般纳税人增值税逾期申报，有销项，但是进项因为逾期无法回退到所属期勾选，做了远程V-tax，税局人员说没勾选就不能抵扣，现在改制度也没有专属专管了，请问这种问题还可以怎么处理呢？#其他行业#

浏览：4503

我遇到刺手问题，就是前面会计9误点抵扣类勾选多选3张进项发票，导致增值税表都错误，勾选我想撤销也不行。变更属期只能改前一个月。问了税局说走流程。也不知道怎么处理？#出纳#

浏览：2279

老师，一般纳税人12月1号开进来的进项发票在申报11月份的增值税之前可以作为11月份的进项票抵扣吗#服务业#

浏览：2442

我司2020年6月升为一般纳税人，但是认证了5月的专票，2023年4月按专管员要求去税局做了进项转出，产生了增值税及附加税和罚金，我这边沟通供应商在2023年4月冲红重开了这张发票，可以重新认证，那我的扣税分录和认证的分录应该怎么做？#其他行业#

浏览：4980

第一次处理增值税一般纳税人申报，不懂，要怎么弄呢。 先是抄报税，再发票勾选，勾选只勾选抵扣类发票是吗，普通发票需要勾选吗#初级#

浏览：4719

11月生效一般纳税人，上个月申报了小规模增值税有享受退伍士兵优惠政策（如图一图二），增值税减免申报表期末余额有400多，剩余附加税抵扣200多。请问这月申报所属期11月的一般纳税人申报表，增值税减免表期初余额数据怎么填，填多少？#服务业#

浏览：4325

增值税抵扣勾选:请问这个提示是什么意思，我点了确认后难道下月申报的时候九月的进项发票都不能勾选抵扣了吗#其他行业#

浏览：6288

5月小规模转一般纳税人，申报5月一般纳税人时进项不能抵扣，欠税申报，5月已计提税岔金，7月申报6月份时勾选抵扣，且6月有无票收入，该什么记分录？#运输业#

浏览：3579

公司在升级为一般纳税人之前开的进项票勾选抵扣了，专管员通知让进项税额转出做到这个月 更正申报还要交滞纳金，如果这月不做进项税额转出，会对公司有什么影响吗？比如领用发票、税控盘开票或者下月还能正常申报吗？#房地产#

浏览：3805

我们是今年八月升级的一般纳税人 但是七月份有收到进项发票！是不是我在9🈷️申报增值税时候这个七月份的进项票不可以抵扣？#房地产#

浏览：4818

商贸行业一般纳税人，21年税局稽查出20年未报收入，没有要求更正申报，但是补缴了增值税、企业所得税、附加税及滞纳金，账务如何处理#商业#

浏览：4944

比如2月销项多，进项票不够差很多，公司想等3月进项票多开点，再申报2月增值税？就申报完3月税，多的进项留抵的，抵扣2月增值税，➕收税收滞纳金 可以这样操作吗#其他行业#

浏览：5248

一般纳税人收购农产品经营者自产的农产品可以抵扣进账税额，其中开具1%税率专用发票的小规模销售者，政策说一般纳税人也可以按照9%的扣除率抵扣进项税额，那具体申报报表怎么操作呀？一般专票抵扣不是直接在发票抵扣平台勾选吗？勾选只能选1%税率对应的税额，那9%的进项税额怎么抵扣呢？#农业#

浏览：6629

企业多缴往年增值税，附加税 税局不受理退税，受理形成税务虚拟账户留抵欠税抵扣申报时的税款 在税务码上办上提交申请多缴抵欠税！ 请问老师 在账务处理上应怎么做分录！是否需要新增科目“增值税检查调整”#房地产#

浏览：5592

你好老师，申报增值税时，贸易公司一般纳税人，进项发票的数量大于销项发票的数量，但是销项税额大于进项税额，抵扣完之后还需要缴纳4千的税，进项销项的数量不一致可以吗#房地产#

浏览：6794

一般纳税人 物流行业 2020 10成立 税务登记小规模人 11月份改为一般纳税人 这个月申报12月的增值税 但是公司法人法人没有开专票 增值税无法进行进项抵扣 公司税负率达到百分之9 这种情况该怎么办#运输业#

浏览：8262

我们是小规模纳税人，因为去年取得一张1.1w的餐饮费发票，对方今年被认定是虚开增值税发票，税务机关要求我们补滞纳金和企业所得税更正申报，请问我们去年去年营业利润是-1.8w，该费用去年被计入管理费用，也没有做过税前抵扣，怎么做账和重新申报更正#出纳#

浏览：2721

每月的进行勾选抵扣多勾会有什么影响吗？比如我们公司6月应勾选16万的进项发票，就要交2万多增值税，但实际操作是勾了18万的发票，最后交一万的税，所有的进项发票是有的#房地产#

浏览：2523