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Annina老师
做劳务费和销售费用 查看全部回复
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如果是在没有办理税务登记的自然人或者个体户买的,500以下的开收据就好 查看全部回复
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哈哈老师
没问题,可以的,金额不大可以用现金支付碧桂园然后再报销 查看全部回复
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借:财务费用-手续费 dai:现金 查看全部回复
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老板都同意了,你就可以报销 查看全部回复
4959
李伟老师
把外账得钱提出来是啥意思? 查看全部回复
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这个其他太多税务上会有风险的 查看全部回复
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一般应交税费应交增值税就可以,三级科目销项税额也可以 查看全部回复
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借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
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可以喊开票单位冲红重开 查看全部回复
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管理费用-研发费用 查看全部回复
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归老师
自己单位的内部食堂么? 查看全部回复
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Christina
按普票做账即可,或者退回重开 查看全部回复
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高荣老师
您好,在吗 查看全部回复
5103
按照真实消费2800元做账 查看全部回复
5571
没问题,可以合并报销 查看全部回复
5733
正常和工资合并计税就可以税前扣除 查看全部回复
4941
按照项目分摊 查看全部回复
4914
郭艳飞
记营业外支出 查看全部回复
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开的是预付卡发票还是通行费发票 查看全部回复
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餐补一般和工资一起计提发放的 查看全部回复
5994
代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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对的,就是这个意思 查看全部回复
可以的 查看全部回复
4410
账号正在注销中
谁报销就付给谁 查看全部回复
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对,多报销的记入到营业外支出 查看全部回复
6534
如果没做汇算清缴,建议不要在今年入账报销 查看全部回复
4527
一般发票不能跨年报销的 查看全部回复
5616
小月老师
当然能报销 查看全部回复
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高老师
您好,研发设备计提折旧,是正常计提折旧,正常申报A105080,正常填 查看全部回复
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公司名下有车就可以报销 查看全部回复
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没有税号不行,公司名称和税号必须有 查看全部回复
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多报销了肯定是可以退回更正的 查看全部回复
9675
可以 查看全部回复
5850
制造费用-差旅费 查看全部回复
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没问题,可以 查看全部回复
4860
可以,计入到福利费里面 查看全部回复
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可以计入业务招待费 查看全部回复
8649
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
5229
实际花了多少就报销多少 查看全部回复
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个人抬头的发票不能再在税前扣除的 查看全部回复
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转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
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比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
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可以找软件客服看看 查看全部回复
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无偿使用的话,税务可能不会认可,所有报销的邮费不能入账 查看全部回复
6507
购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
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意外保险不用交个税的 查看全部回复
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主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
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进福利费 查看全部回复
6417
是的 查看全部回复
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从外面请的人? 查看全部回复
4635
没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
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您好,不用再填借款单,按报销时日期支出200元,摘要填写清楚即可 查看全部回复
机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
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借:工程施工—间接费用—临时设施费 dai:银行存款等 查看全部回复
7371
而已老师
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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磨具可以按低值易耗品核算 如果使用期限长也可以作为固定资产核算 不管是固定资产还是低值易耗品最后都要进制造费用的 查看全部回复
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没有行程单 不能抵扣进项税的。电子发票+行程单才能抵扣 查看全部回复
16785
拍摄视频是卖呢 还是营销其他产品? 查看全部回复
16317
直接并入对应项目就可以了 查看全部回复
5094
您是的明细指的什么呢? 查看全部回复
5517
对,是的需要计算个税的 查看全部回复
35955
做管理费用-办公费 查看全部回复
比如员工借款了2000元,后来拿票2000元报销就是冲借款 查看全部回复
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需要领导审批和相关人员签字的 查看全部回复
12798
需要带着房租合同 房主身份证复印件 房本复印件 查看全部回复
6156
货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
5877
可以的,行程单可以报销 查看全部回复
5562
破产清算么? 查看全部回复
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人工 水电 折旧 制造费用 零星辅料都可以 根据自己的需求设置 查看全部回复
5895
这个具体是什么费用呢? 查看全部回复
6111
您说的是哪个明细呢? 查看全部回复
可以报销过路费 停车费 汽油费 保险不能报销 查看全部回复
7326
对 查看全部回复
8316
不行,需要取得发票报销 查看全部回复
8964
您好,给客户打车的计入到招待费里面吧 查看全部回复
4599
不行,如果想报销需要签订租车协议的 查看全部回复
5274
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
4761
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
5211
在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
4608
潇洒老师
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
5590
借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
4554
按照取得的小票诚意汇率计算报销 查看全部回复
7182
您好,这个没必要,有发票就行 查看全部回复
8226
非本公司的如果是客户计入招待费里面 查看全部回复
6858
这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
您好,可以的 这个月也可以报销的 查看全部回复
6021
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
4950
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
5265
对,是的可以 查看全部回复
您好,保洁费支付以后申报个税就可以报销 查看全部回复
10827
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款/现金 查看全部回复
5436
工资/办公费/招待费/福利费/社保费/差旅费/中介费/咨询费/办公费/工会经费/职工教育经费/快递费/水电费/劳保费等等,具体情况具体例举 查看全部回复
5283
如果是公司经营的费用,公司抬头的发票,可以报销 查看全部回复
4626
真实情况的,没有风险 查看全部回复
5391
您好 查看全部回复
您好,这个计入到招待费里面 查看全部回复
15318
您好,根据机票外国的小票报销 查看全部回复
14562
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