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高老师
你好,不行,真实业务是什么就开什么 查看全部回复
4135
王苗苗老师
你可以根据自己企业的情况去调整,这个没有统一标准。你们自己能看懂,自己方便就好 查看全部回复
3163
严格来说是需要开明细的,合在一起开属于不规范的开票、但是你们的客户都是个人,一般不需要发票。只要对方不虚开,一般没有问题 查看全部回复
4375
可以的 查看全部回复
4142
哈哈老师
计入到管理费用-差旅费里面 查看全部回复
4070
小黑
如果跟参加股东会相关的一些费用可以 查看全部回复
4011
主营业务收入就是一级科目,后面明细最好不要一模一样,按照公司需要编制 查看全部回复
3343
venus老师
你们销售的是西瓜汁吗,同学 查看全部回复
3802
同学当时个人承担的时候你们是不是记入往来了,报销时就借:往来 dai:银行存款 查看全部回复
3227
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
3712
拿到餐费的发票报销就行 查看全部回复
3770
按照标准报销 查看全部回复
4441
大宁老师
17000 11000 查看全部回复
7470
夏老师
不需要写情况说明,费用报销单上写清就可以 查看全部回复
可以的,5万之前有个借支单,然后拿报销单回来,多退少补 查看全部回复
3621
andy老师
会计上要求是各算各的,不要混着搞。如果这个员工同时在两个公司上班,那就分别作为公司的员工发放的工资,报销等 查看全部回复
6287
税务师晓雨
你销售的是什么货物就开什么发票,材料明细多了,开发票清单 查看全部回复
4035
一个类别的可以一笔做 查看全部回复
3677
管理费用-诉讼费 查看全部回复
4444
建议直接发放补贴,和工资一起申报个税,不需要发票 查看全部回复
3620
Alice老师
现在有的电子发票是没有发票章的 你看下发票右下脚是否有 销售方:(章) 如果没有这几个字 说明发票本身就是不带章的 查看全部回复
4173
你们这个是造假,如果费用异常,你们还可能被查,至于怎么记账。会计都是根据实际业务记账的,一般发票和实际业务应该是一致的。你这个属于造假,你自己看情况 查看全部回复
3576
目前这个是普遍存在的现象,处理方法有几点:1、和主管税局说明情况,如果是真实业务,部分地区税局是允许税前扣的。2、开发商给你们开具水电费发票。3、如果是和开发商共用的水电可以开分割单,需要和主管税局确认是否可以税前扣。4、直接按照发票入账,不是你们的抬头,税局如果不允许税前扣除,那就做纳税调整。很多会计直接入账,税局不说就暂时不管,你自己看情况 查看全部回复
3965
你好,可以 查看全部回复
4843
可以用表格登记,也可以买个专用工具 查看全部回复
3668
我们是单个问题单独咨询,新问题请重新提问 查看全部回复
2919
可以,同时也要并入工资薪金申报个人所得税 查看全部回复
4442
对的 查看全部回复
3648
直接记到工资里面,作为补助发放,申报个税,不需要发票,可以税前扣除 查看全部回复
5016
代开属于虚开发票,存在风险。如果是在个人的摊位购买的东西,500元以下的支出可以不要发票,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
5703
对公转账,现金报销都可以 查看全部回复
3203
这些都通过明细账去查 查看全部回复
4193
可以 查看全部回复
3639
报销的可以直接用公户打给个人。如果转给你,再报销,主要是合法的业务,你没有把钱弄丢,就没有什么影响 查看全部回复
20376
Afei老师
财务制度规定是不允许找票报销,报销要符合满足真实发生的经济业务实质,报销单的内容要和发票一致。但是一般公司在处理中也会有对于没有发票项目找同类发票报销,具体您可以根据公司实际情况定妥 查看全部回复
3541
这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
3234
明细科目是企业根据自己的情况去增加减少的,没有统一标准 查看全部回复
6852
欠员工钱,直接还给员工不就平了 查看全部回复
6143
你把减免明细表填写一下就好了 查看全部回复
6091
已作废的发票不可以报销了。 作废的发票不具有法律效力了,等同于废纸。 已作废的发票要是报销了,到时如果查出来不仅要补税,交滞纳金,不定还要受到处罚。 查看全部回复
31623
没有什么大问题,不用处理 查看全部回复
5047
你好,计入其他应付款,借方是报销项目,dai方是其他应付款-员工;下月付款时借:其他应付款-员工 dai:现金或银行存款 查看全部回复
5364
可以设置部门核算 查看全部回复
4463
你好,如果是招待客户的计入业务招待费 查看全部回复
4303
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
4525
去找下出库明细,然后结转成本 查看全部回复
3661
对的分大类核算的 查看全部回复
4008
挂其他应付款 查看全部回复
5943
金额很小直接红冲了就可以了 查看全部回复
3328
你好,生产成本的二级科目一般分为基本生产成本与辅助生产成本。基本生产成本包括原材料(料)、生产工人工资(工)、制造费用(费),就是常说的料工费;辅助生产成本包括用来核算动力、修理等为生产服务的辅助生产车间发生的费用。 查看全部回复
4294
根据报销的内容,做借:管理费用/销售费用,dai:银行存款。没有发票后续所得税缴纳要考虑纳税调整 查看全部回复
4362
Annina老师
看公司财务制度规定,有的规定是不能报销的 查看全部回复
3730
普票只能做费用,不管税 查看全部回复
业务真实,跟公司经营相关的可以 查看全部回复
3216
你可以先看下各月银行流水的借dai方和明细中的借dai方汇总金额是否一致,如果是不一致的,需要看借方还是dai方不一致,有针对性的去找,如果你就是为了找那里出错的,可以不用抽样的方法。 查看全部回复
5480
同学正常报销,即使没有发票也做到相关费用类 查看全部回复
3567
截图可以做为报销附件,没有发票和收据,报销单等是不能支持报销业务的 查看全部回复
31246
原则上是不可以的,公司做份送客户名单,老板审批附在后面 查看全部回复
5206
Karina老师
你好,扣款增值税、地方教育附加、城市维护建设税、教育费附加是合计的,还是分别的? 查看全部回复
3863
同学你没有发票,公司有严格要求需要发票报销,可以选择定额发票,即使没有发票,这笔报销也是记入相关费用 查看全部回复
4592
可以报销,如果是报销与企业取得收入直接相关的通讯费支出( 即因公通讯费,需要证明),可以凭开给个人的发票税前扣除.如果是按职工福利发放,按福利费规定扣除 个人抬头的电话费如果税前扣除可以分以下三种情况: 1、如果能证明与企业取得收入直接相关,可以凭发票税前扣除; 2、如果并入合理工资薪金,可以税前扣除; 3、如果属于职工福利费,按规定计算限额税前扣除(不超过工资、薪金总额14%的部分准予扣除). 注意:如果属于以下两种情况,不能税前扣除. 1、对于个人名头的电话费等支出,与取得收入没有直接相关 ,属于个人消费支出,不允许税前扣除. 2、个人报销的通讯费,其通讯工具的所有者为个人,发生的通讯费无法分清是用于个人使用还是用于企业经营, 不能判断其支出是否与企业的收入有关,不予从税前扣除. 查看全部回复
4979
甜甜老师
4312
具体是提供的什么劳务,一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4862
买来做撒用的? 查看全部回复
4623
这个是不可以的,同学 查看全部回复
3044
业务真实可以报销,自然人处买的500以下的,可以所得税前扣除 查看全部回复
4661
悠悠老师
建议你用白条入账处理,是最安全最真实的。如果用其它办法处理,无非是让他把报销的款原路退回再私户处理,再有,就是另找发票替代这个白条。后面的处理涉及造假。权衡一下。 查看全部回复
如果是公司的员工就可以报销 查看全部回复
4213
同学,要付发票和资金审批单 查看全部回复
4994
你好,只要是真实业务就可以 查看全部回复
4495
可以报销 查看全部回复
4195
业务真实的,可以,具体看公司财务制度规定 查看全部回复
3936
你好,其他应收其他应付的二级科目是按照单位或人名设置的,比如员工借差旅费 借:其他应收款-员工 dai:现金等。其他应收其他应付二级科目根据企业实际业务来设置 查看全部回复
3758
一般是当期的费用当期报销,跨年不报销,具体要看公司财务制度规定 查看全部回复
5020
你好,每天按种类统计(销售日报),月末汇总 查看全部回复
3226
陈米老师
你好,买菜来做什么用的? 查看全部回复
6617
从规范的角度说,证明真实性,财务人员应该和经办人取得垫付时的付款凭证,可以单独装订,用于备查 查看全部回复
6683
李伟老师
如果是包干制的餐补,直接填写差旅费报销单,记到差旅费里面 查看全部回复
3977
可以垫付后报销 查看全部回复
4060
你不需要还回去了,但是这样会造成不必要的麻烦 查看全部回复
4052
可以使用 查看全部回复
3607
可以计入到管理费用中 查看全部回复
4813
既然设了二级科目,就要按二级科目结转 查看全部回复
4276
可以不粘贴 查看全部回复
原件报销 查看全部回复
8029
对的,没有发票不可以税前扣除,但是你可以入账,入账后在税前调增。 查看全部回复
5481
实际负责人费用可以在公司报销 查看全部回复
8741
5273
计入其他应付款更合适。 查看全部回复
5292
你好,收的加点可以含在开票金额里,如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
4245
不连号正常可以用啊,但是还是建议您看下公司是否有财务管理制度规范这些。 查看全部回复
5249
管理费用 查看全部回复
5535
你好,入帐时 进项税额=票面金额\1.09*0.09 申报时在附表二中8b填列 查看全部回复
4071
你好 查看全部回复
4691
还有一部分不是差额征税,也是人力资源服务么? 查看全部回复
5925
您好,刚去开会了 查看全部回复
4476
借支时: 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 拿票报销时: 借:销售费用 dai:其他应收款 如果是销售员手里的钱还有交回时: 借:银行存款或现金 dai其他应收款 如果销售员借支的钱不够时: 借:销售费用 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4270
实际收入可以看利润表中的营业收入,支出这个如果采购了存货,但还没卖出去在利润表的成本里看不出来,所以支出可以看现金日记账和银行存款日记账 查看全部回复
8853
没车,可以采用租车协议 查看全部回复
4764
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