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悠悠老师
看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
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高老师
您好! 查看全部回复
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哈哈老师
您好,借:管理费用-保险费 税金及附加(车船税金额) dai:银行存款 查看全部回复
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归老师
11.88万是公司部分和个人部分合计数是吧? 查看全部回复
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社保是公司+个人的合计数么 借:应交税费-个税 0.79 应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分)dai:银行存款 11.79万 查看全部回复
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账号正在注销中
如果你上面提供的数据仅为企业承担那部分分录如下 借:管理费用—住房公积金0. 97 生产成本—住房公积金4.21 制造费用—住房公积金0.14 销售费用—住房公积金0.62 dai:应付职工薪酬—住房公积金5.94(公司承担部分) 查看全部回复
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你这里的数据是否没有包涵个人该承担的那部分,只是企业承担的那部分 查看全部回复
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借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
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材料外发加工时是否有通过委托加工物资核算? 查看全部回复
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好的,如果没有疑问了我就结束对话了哟 查看全部回复
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您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
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李伟老师
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6093
如果是非正常损失,进项不得抵扣,借 待处理财产损益 dai 库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出 借 营业外支出 dai 待处理财产损益 查看全部回复
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固定资产折旧,税法上是有规定的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十条规定: 除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下: (一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。 查看全部回复
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入库的原材料是在哪一年领用的? 你们是会计准则还是小企业会计准则~ 查看全部回复
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会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
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您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
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B公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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Annina老师
先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
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计提工资,借管理费用/销售费用/制造费用-工资,dai应付职工薪酬 查看全部回复
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预缴税金 查看全部回复
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:预收账款、主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的款项作为收入或者预收款处理 查看全部回复
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您好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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计入固定资产,计提折旧时入研发费用 查看全部回复
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甲耗用材料=400*1.2/(400*1.2+300*1.1)*1053=624 乙耗用材料 1053-624=429 分录:借:生产成本-甲 624*10=62400 生产成本-乙 4290 dai:原材料 10530 查看全部回复
15966
可以 查看全部回复
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房地产公司么? 查看全部回复
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借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
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检查累计折旧科目余额表 查看全部回复
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总账会计一般指负责总账部分会计事务处理的会计。会计主管是负责整个会计事务处理的会计。视企业经营规模以及财务机构设岗的不同,有些企业的总账会计就是会计主管。有些企业不设总账会计。 查看全部回复
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会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
王老师
您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
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您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
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您好,购买天然气是做什么呢?出售吗? 查看全部回复
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没有回单先把账补上 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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要的,要不你的现金流量表不平呀 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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可以撤销统计 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
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你申购的时候是按金融资产还是按银行存款处理的? 查看全部回复
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会计签名,确认数据和实物是否一致 查看全部回复
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供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
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补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
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借工程物资,进项,dai应付帐款或银行 查看全部回复
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借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
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借银行,dai投资收益 查看全部回复
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
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看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
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交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
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每提一单开发票,发票内容开的是费用发票还是货物劳务 查看全部回复
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andy老师
您好,理论和实际操作可能存在较大差异。财务软件上有自动生成会计分录的,没有固定资产模块的需要手动写分录的 查看全部回复
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您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
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李钢老师
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
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7416
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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税务师晓雨
注册公司的话,除了个体户和一个人有限公司只能注册一个,其他的可以根据需求注册 查看全部回复
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一般注册地只能注册一个公司,除非那种虚拟地址的公司 查看全部回复
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会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
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库房没有收到货,财务没有收到发票,供货商已发货,有合同的,采购审批的,可以先进在途物资 查看全部回复
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充值的钱,先记到预收账款,然后根据用户消费的金额确认收入 主播提现的记到主营业务成本 查看全部回复
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产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
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可以啊,如果只是往来款的话,就不能记入到预收预付了。 查看全部回复
6435
您好,食堂采购过程中的白条可以正常入账,只是不是正规的发票不能在税前扣除。 查看全部回复
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您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
继续教育官网 查看全部回复
6579
借制造费用,dai银行 查看全部回复
9846
在的,亲 查看全部回复
7623
是的 查看全部回复
6390
您好,如果真的被稽查了,这个都是小问题,财务负责人承担的责任才是大问题,税务局也不纠结负责人有没有会计证的 查看全部回复
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您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11367
您好,借:管理费用-低值易耗品 dai现金/银行存款 查看全部回复
11511
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
您好,这个看情况 看规模 如果不大的话 没必要单独请一个会计 查看全部回复
10638
问题没有描述清楚 查看全部回复
10206
您好,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
8613
章程,股东会决议,公司名称,先工商核名,再办税务,银行开户,工商程序现在可以网上办理,具体咨询当地工商局,会计人员,一般一个就行 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
10620
为了自身安全,不建议操作,现在个人卡流水监控严 查看全部回复
6777
没理解你的意思。先回答你的问题,科目余额表的余额,一般情况下,资产类科目都是借方余额,负债、权益类科目都是dai方余额。如果新建一个账套想把1-10月份的账录进去的话 你直接修改年初余额和本年累计发生额就可以。 查看全部回复
8478
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24444
您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7668
选A 查看全部回复
8604
借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
10098
1.借管理费用 dai银行存款 同时借应交税费—减免税款 dai营业外收入 查看全部回复
12411
您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
21573
你付款分录,借应付,dai银行,退款,做反方向 查看全部回复
17766
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8676
老板名下公司多很正常,自己做好公司账务,留好证据链,每个公司做一份开票申请,杜绝虚开,保护自己 查看全部回复
7128
你是公司的财务负责人吗? 查看全部回复
7911
可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
5796
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