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申报了前面三个季度的个税,但是现在年底清账,查询初出固定资产入账以及其他一些成本有问题,就在以前的凭证上直接修改了,导致现在税务申报的报表跟账面现在的报表数据对不上,这种应该怎么办?#建筑工程#
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检测服务公司收检测费: 1、22年9月份,开票员开检测费单子3904元,甲个人垫付3904元,会计记账入检测费3904元。 2、22年12月份,开票员开检测费单子352元,甲公司对公转入4256元,其中包含甲垫付3904元和352检测费,出纳一共开具专票4256元,会计入账检测费4256元。 3、23年5月,现甲需退个人垫付3904元,会计说账平,无法退款。 问这种错账该怎么调整#建筑工程#
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检测服务公司检测费: 1、22年9月份,开票员开检测费单子3904元,甲个人垫付3904元,会计记账入检测费3904元。 2、22年12月份,开票员开检测费单子352元,甲公司对公转入4256元,其中包含甲垫付3904元和352检测费,出纳一共开具专票4256元,会计入账检测费4256元。 3、23年5月,现甲需退个人垫付3904元,会计说账平,无法退款。 问这种错账该怎么调整#出纳#
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各位老师我想咨询一下,查账征收的个体户问题,22年12月份办理的营业执照,一月份在做季度经营所得申报的时候,有个允许扣除5000元,在做个体户经营所得汇算清缴的时候不想扣除个人费用的6万,应该怎么做,会产生怎样的结果#个体工商户#
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各位老师我想咨询一下,查账征收的个体户问题,22年12月份办理的营业执照,一月份在做季度经营所得申报的时候,有个允许扣除5000元,在做个体户经营所得汇算清缴的时候不想扣除个人费用的6万,应该怎么做,会产生怎样的结果#个体工商户#
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就是我这边有个企业2022.11.29拿的营业执照,然后第四季度1.15报税期的时候我忘记把印花税(营业账簿)申报上了,2022.7.1后不是印花税改革了吗,然后7.1后成立的企业都要申报印花税(营业账簿),然后昨天发了短信告知存在一条违法行为登记,今早上我重新申报了营业账簿,也已经申报成功了,但是刚才我看国税局我的待办中有个印花税(年度)申报表,税款所属期是2023.1.1-2023.1.31,但是这个公司一直是印花税季度申报的#其他行业#
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我22年1月份廉某工资多报了300,廉某离职时对公司有点意见就去税务局举报个税虚报,然后税务局让我改正他的1月份的个税申报金额,我也去大厅更正,又让我去改了所得税预缴报表里的利润总额(当时已经报了两个季度),我也更正了。 现在的问题是我9月份做账时已红冲1月份的计提工资分录,并减去这三百重新计提了,但是现在每个季度所得税的利润总额都加了300,是对的吗?是不是不用加啊?#其他行业#
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我们现在公司的营业执照原来是门店在使用,现在门店申办下营业执照了,各报各的税,但是公司🈶️库存商品,以前门店用公司的营业执照申报纳税是没有库存商品的,现在这笔库存商品应该怎么做账呢? 5、6月份的房租和装修费用忘记分摊了可以补摊到第3季度吗,这样费用太高会有影响吗?#其他行业#
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我新接手了一个公司,他是小规模纳税人,按季申报的,他1.2.3月都未做账,税局申报的财务报表也都是0,其实第一季度开票收入有1万多,我现在可不可以把第一季度的帐直接做在第二季度?把那些发票入账。#房地产#
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我们是季度报税,出现盈利,申报企业所得税的时候需要交税,可实际是我们有应付还未付的款项,导致盈利的,可以暂估成本入账么?或者现在交了,年底公司确实是亏损的话会退嘛?怎么操作更合适?#商业#
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