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高老师
你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
6153
Annina老师
会计按照权责发生制处理 查看全部回复
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你好,开票的发票当时怎么做的分录,红字发票的会计科目方向都与原来的一致,只是金额用负数表示。 查看全部回复
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不用 查看全部回复
9059
归老师
一般纳税人才能抵扣 你们是一般纳税人么? 查看全部回复
4509
郭艳飞
一般计税方法,9%税率,增值税销项税额245642.2元,要抵扣就需要这么多进项,如果是2016.4.30之前取得的不动产,可以适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额为141666.67元,此外附加税费以实际缴纳的增值税的相应比例计算,还有房产税是租金收入的12% 查看全部回复
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4753
哈哈老师
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
4845
Harry老师
你好,这个你需要找金蝶的售后人员在后台软件设置里面有显示库存的这一项,把它添加到里面,在你操作的时候就显示库存了。 查看全部回复
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这个看代账公司了,一般正规的就没啥事 查看全部回复
4745
开错了,或者是假发票 查看全部回复
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你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
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你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
6622
你好,如果是核定缴税,税局不要求必须建帐。如果需要准确核算收入利润且有能力的情况下,建议建帐 查看全部回复
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都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
3680
是的 查看全部回复
6324
与经营不相关的费用税前不能扣除 查看全部回复
5715
你好,销售数量*进货价 查看全部回复
4739
你好,可以作废 查看全部回复
5097
您好,这些支出都是企业的正常支出只是因为没有票据,但是还是需要记账的,只是不能在税前扣除而已。 查看全部回复
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税务师晓雨
没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
18386
只要是你举报了,即使没有这些证据稽查队也会去检查的,你再拿出去这些证据就更没问题了。 查看全部回复
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这类的发票建议别做账 查看全部回复
5780
送的,你想怎么销售都可以 查看全部回复
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那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
9843
王苗苗老师
如果是记错账了,那做盘亏盘盈处理 查看全部回复
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你开的发票是专票还是普票 查看全部回复
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没事,这个可能是公司不同的账号 查看全部回复
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你好,是A委托B的代销业务? 查看全部回复
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你好,最好作废重开,以免有被对方退票的可能 查看全部回复
5742
李伟老师
这个是特殊情况处理,每个地方税局处理的方法也是不一样的,具体的可以咨询一下主管税局 查看全部回复
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让对方开正确的发票过来 查看全部回复
5774
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
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你好,先红冲,再按涨价后的价格开票 查看全部回复
4235
小黑
把几张发票号都填在哪里也可以的 查看全部回复
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收多少钱开多少票,全额确认收入。银行手续费作为财务费用 查看全部回复
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是的,就是这么做账的 查看全部回复
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具体看什么东西才能决定记入什么费用 查看全部回复
5600
你好,我们这里没有成立工会是按0.8%缴纳的 查看全部回复
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可以不交保险的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
6626
发票监制章是国家税务总局江西税务局的可以 查看全部回复
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李力
有了,没有审核单据的真实完整性 查看全部回复
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你好,开票可以按含税价开也可以按不含税价开 查看全部回复
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开票和不开票都需要申报 查看全部回复
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按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
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有很多处理方案:1、张三将挖机卖给某公司,某公司按照购进固定资产处理,dai方记其他应付款。张三去税局代开发票。其他应付款其中部分转实收资本,剩余的部分还给张三即可 查看全部回复
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这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
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你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
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与经营相关的可以报销 查看全部回复
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在电子税务局申报增值税,申报以后清卡以后就可以去买票了。 查看全部回复
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业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
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可以给法人开工资 查看全部回复
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一般的增值税1%,附加税,城建税,开票就交 查看全部回复
5444
根据财税[2016]36号附件一第四十五条、财税[2017]58号第二条规定,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天。但如果提前开具发票的,其纳税义务发生时间为发票开具的当天。 因此,合同约定年底一次性付全年租金,如果企业在年底之前未收到预付款或提前开票,则增值税的纳税义务时间为合同约定的时间,即年底;如果在年底之前已经收到预付款或提前开票,则以收到预付款或提前开票最先的时间为增值税的纳税义务时间。 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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你卖材料,是收款 查看全部回复
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上月 查看全部回复
4251
以后还打不99 查看全部回复
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你开出去的吗? 查看全部回复
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房产税是房东的事,如果不开发票,计入成本费用了,后面汇算清缴是要调增的 查看全部回复
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*洗涤剂*洗衣粉 查看全部回复
9683
如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
5987
对方直接把发票作废就好 查看全部回复
4103
确认收入 查看全部回复
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这个两边单位都按照工资薪金申报了,同时享受了5000的扣除额度,次年汇算 查看全部回复
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工资可以计入开办费 查看全部回复
4453
你好,有影响,上月的需要红冲。如果另一份没开的话直接作废 查看全部回复
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借预付账款 dai钱,后面取得发票,借成本费用 dai预付账款 查看全部回复
5282
卖多少,算多少 查看全部回复
4686
商贸兼营安装行业 查看全部回复
5041
报的是1-6月的利润总额 查看全部回复
4455
七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
5588
这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
9954
你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
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.第5栏“计税销售量”:反映计征资源税的应税产品销售数量,包括应税产品实际销售和视同销售两部分。从价计征税目计税销售额对应的销售数量视为计税销售量自动导入到本栏。计税销售量即课税数量。 查看全部回复
7134
是的,需要缴纳增值税附加税 查看全部回复
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1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
4757
证书在哪注册、登记在哪继续教育 查看全部回复
4409
亲戚付款,借应付账款-王某公司,dai其他应付款-亲戚,公司付款,借应付账款-王某公司,dai银行存款,开票,借库存商品,dai应付账款-王某公司,有钱了,还亲戚,借其他应付款亲戚, dai银行存款 查看全部回复
4842
没事,开红字发票就行 查看全部回复
5561
可以冲红,重开 查看全部回复
4163
你是房地产企业,股东做股权转让吗? 查看全部回复
5157
你现在到哪一步了? 查看全部回复
3407
一起入账就行 查看全部回复
5080
在电子税务局绑定企业 查看全部回复
6005
原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
13062
你好,增值税,附加税费,个人所得税,印花税,房产税 查看全部回复
5061
总人数工资 查看全部回复
5740
如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
8265
看甲方要求,有的甲方是要求开票的 查看全部回复
5169
通过辅助账,分开 查看全部回复
5672
Christina
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
12591
你好 查看全部回复
5004
售价金额一般??公司设定好的价格比如5元,但是实际销售金额是4.6(也就是销售金额) 查看全部回复
15594
基本上一样 查看全部回复
6402
发票必须开公司名称 查看全部回复
6410
您好,不能 查看全部回复
5231
如果之前都没有缴增值税,本季度也没有超过45万,直接按照正数发票-负数发票的金额填10行就可以 查看全部回复
5088
6537
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