做账,分录,销售,付款,费用,发放,工资

我想问一下月末一次做账的顺序是什么，第一笔分录是什么，是先做销售，购进，收款付款，费用其他，还是先做发放工资随便做分录#出纳#

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门店的财务交给公司的财务做账，需要给公司的财务支付费用，公司收到门店的这笔费用，分摊每月发放给财务工资 这个分录怎么做#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

在上一个月做了关于绩效的预提，在本月发放了绩效，现要做分录 绩效金额由一般的绩效+加班费+其他要发放的奖励等组成 我在借方做了 1.应付职工薪酬其他个人收入 2.业务活动费用-工资福利费用 3.单位管理费用-工资福利费用 4.业务活动费用—工资福利费用和商品服务费用 1，2，3，4均分正式和临时，1应付职工薪酬其他个人收入我按预提数填入，3单位管理费用工资福利4业务活动费用工资福利及商品服务费用是按实际数填入，余下2业务活动费用工资福利费用在最后倒算，具体倒算再按付款单上的正式，临时的总付款额来，问题：在#出纳#

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公司9月26日发生一笔交易，向境外汇款支付信息服务费2000美金，当日银行牌价为7.0397，中国人民银行外汇市场人民币汇率中间价为7.0354，invoice服务发生结算后开具，该笔业务（付款、确认费用）怎么做账写分录#高新企业#

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请问公司收到龙头企业奖励资金，文件中规定【龙头企业奖励资金用途】 专项用于农业龙头企业的农业产业化经营，包括： （一）龙头企业的新技术引进和推广、新产品开发、技术改造、品牌建设、培训推广等； （二）龙头企业购置农产品加工、整理、储存、保鲜、运销和检测仪器、设备等； （三）龙头企业种养殖基地建设。 ※注意※不得用于职工工资福利、奖金发放、业务接待及与企业农业产业化经营无关等经费支出。 请问这个怎么如何做账务处理？后续作为费用支出或购置资产的账务处理又是怎么做比较规范？#农业#

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关于社保问题。就是我这边12月当月缴纳社保里代扣职工社保金额，计入上月11月工资里的代扣职工社保里。但12月当月新增3人转正，11月工资里无新增三人。导致缴纳费用多缴了3人，而11月工资表是正确的。由于前面会计做账不规范，导致不平，怎样来冲平？把1月缴费计入2月发放1月工资，这样比较规范！#商业#

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9月医保个人缴纳部分是80，已经足额缴纳，但在发放人员工资时按照8月的标准只扣除了76。少扣的4元在10月扣除，但出纳10月又扣错了，扣了13，而且之前的会计在9月做账时跳过了“应付职工薪酬”和“其他应付款-社保部分”，现在我10月的分录应该怎么写，求教老师#商业#

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6月我公司一般纳税人，先是卖了设备给Y公司(合同含税价14000)，Y公司分3笔付给我公司，第一笔定金4200已付，第二笔第三笔都未付，且第三笔费用700在设备安装调试好后12月内付 6月我登账 借:银行存款 －4200 贷:应收账款－Y公司4200 然后我公司在K厂家购进设备(合同含税价9800)，我公司也是分3笔付款，第一笔定金2000已支付，第二和第三笔都未支付 6月登账 借:应付账款－K厂家2000 贷:银行存款－2000 销售设备，还未开发票给Y公司，购进设备，也暂未开发票给我公司 7月份的时候#商业#

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老师 养老院的工资费用都属于B公司发放但是向我们公司A公司购物时候。我们公司A开出的发票抬头是敬老院。 那我们在做账时候是不是 借 银行存款。贷 主营业务收入就好呀 #其他行业#

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提前发放4个月工资用权责发生制怎么做分录呢？ 是直接借：管理费用工资 贷：银行存款当月全部做完费用 还是应该借：管理费工资 （1个月） 借：应付职工薪酬（剩余三个月）贷：银行存款呢？#其他行业#

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我们公司是广告行业的，我在发放8月工资的时候，员工有费用发票报销，我在工资表上直接加了报销项目，发工资的时候是一起发给员工的。我想问一下我的凭证要怎么做呢？是直接工资表改一下还是我做两笔分录工资一笔，报销一笔呢？做两笔的话银行账就对不上了，银行总计金额是一样的。#服务业#

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合作商的一个退款 1，A和B在2021年3月签约采购协议，于2021年3月底付款了首期款项 11.7万*4=46.8万 2，A于2021年底销售出去了4套课程中的3套，现在拟终止合作，要求B退1套课程的费用即11.7万 3，当时的付款流程是A到B，B再分佣给C 现在需要 1，B退款给A，开红票 2，C退对应的分佣、开红票给B 请问1和2分别退款时怎么做分录，1冲收入，2冲成本#其他行业#

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老板有两个公司，丙业务员工资个税都是在甲公司发放申报的，乙公司业务很少（现在有部份报销费用是乙公司的，已走乙公司公账报销给丙业务员）后续怎么做账呢[裂开]#其他行业#

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六月份计提的工资，本来是七月份发放由于公司拖到了8月份发，那么我7月份做账需要做发放的凭证吗？还是说我直接7月份只做计提，八月份一起做发放工资的分录#建筑工程#

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甲公司2020年1月应付工资2200000元,其中:生产工人工资1200000元,车间管理人员工资130000元,行政管理人员工资190000元,专设销售机构人员工资210000元,在建工程人员工资470000元。做出分配本月的工资费用账务处理。 15.根据14资料，在当期应付工资中,代扣个人所得税21150元。实际发放工资2178850元，进行相应的账务处理（分录）#初级#

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提取备用金发放工资#其他行业#

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汽车租赁平台司机退车的时候， 退司机押金和发放司机工资以及扣除一些费用， 可以记录在一笔分录吗#其他行业#

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甲乙两家公司现收到物业公司开的日期是去年的电费发票（现在才收到去年的发票 所以去年未入帐），现在需要补跨年分录，问题是老板让甲公司替乙公司付款 甲乙双方签订代付款协议（乙公司按月份发票金额付乙公司电费 并按照甲公司收到的去年发票 按月份金额一次一次付物业 备注是甲公司的费用），求甲乙公司分别的做账分录#服务业#

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给临时工人发放的工资，做账分录是什么呢？需要申报个人所得税吗？#房地产#

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有个半加工半销售小规模企业，今年开了两百多万，但是平时都没要费用发票，人员工资比例占的也不高，成本不够怎么做账呢#商业#

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