货款,供应商,开票,往来,法人,费用,做账

要付货款给供应商，但是供应商不开票，那可以把货款以往来的形式转给法人，法人转给供应商，到时候法人找一些费用票来做账，可以吗？#其他行业#

浏览：4693

和一家供应商互相有往来，我们需要付他们十几万的货款，但是有一部分抵扣掉了，剩余只需要付了十一万多，抵扣的部分没有开票。剩余要付的十一万多里面，有一部分是预付款，预付款原本是九万多，现在抵剩四万多。然后现在不知道这四万多应该怎么开票呢，然后那个分录应该怎么做？#商业#

浏览：1512

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

超市行业，我们跟供应商对账，假如货款是 50000，我们会收取 500 的促销费用，实际打款供应商是 49500 元，开票是不是供应商给我们开 50000 的票，我们给供应商开 500 的费用发票？#商业#

浏览：2125

公司收到一笔钱，这笔钱是通过法院调解后收到的，其中包含应退回公司的开票费、宝马车的折价款（这个折价款是属于公司的货款，客户没钱支付然后用宝马车抵押给公司，但是被被告自己占用了）、还有股东退换的社保费用。请问老师，收到这样的款怎么做账呢？#工业制造#

浏览：3211

老师，我们是一家小规模纳税人，之前会计不是按成本发票入账的，他是到一个季度成本暂估一次例如 借主营业务成本 贷应付账款—估价入账 但是等到实际成本票回来以后他也不冲这个估价入账，也不管，结果给供应商付的的时候是做的 借应付账款—张三公司 贷银行存款 导致现在成本暂估也对不上 和供应商的往来现在也对不上，其实供应商已经给我们开票了，到当时只是他没给记 这是2022年的账，像这种情况我们现在该怎么做账务处理？#出纳#

浏览：4292

预收账款：我们的一个客户欠我们货款20万，我们没有开票给他。（账面20万是含税的） 应付暂估款：此客户也是我们的供应商，购进一批材料，当月收到材料月底未收到发票暂估入库，欠货款总价20万。应付暂估款入账18万（账面18万是不含税的）。 问：预收与应付暂估款互抵，账面应该怎么做账务处理平账？#其他行业#

浏览：4256

我们公司现在是帮别的公司代理卖酒，他们承担我们所有的人工日常费用，房租这次他们是转到我们公户，我们给他们开票，然后我再转给房东，这种怎么做账呢，他们转的钱算收入还是挂往来呢？#服务业#

浏览：4244

我公司因为法人欠人家钱，导致对公账户冻结了，现在没办法开票给人家，应收账款很高了，老板不是法人，法人欠老板的钱，老板就用法人的公司经营销售。现在我们应收账款很高了。外账都没有凭证做，上个季度都是零申报 之前2022年1月份开票2021年11-12月的票给客户也没收回来，后来销售的也没法开票收款回来。我们都是走老板的私人账户往来，老板和这个公司和法人无任何合约。目前不知道怎么进行账务处理了了，等解冻要么还钱，要么就是明年1月份解冻 这样的情况下要怎么做账呢#其他行业#

浏览：6617

我们是一般纳税人，就是3月银行日记账里面老板让我转了A公司13000，说是保函费用，后面对方又退给了我们11000，说备注往来结算款，后面我们公司又给对方转了25000，说是劳务分包项目保证金，这个双方都不开票，请问这个怎么做账呢，#商业#

浏览：3999

老师你好，就是新公司才成立，让旧公司支付货款买材料，材料是新公司用的，供应商开票开在新公司名称，旧公司之前做账借：应付账款 贷：银行存款，现在旧公司跟新公司怎么做分录#工业制造#

浏览：5479

你好，供应商给我们以旧换新，除了支付货款还有一个折旧费，但是折旧费不开票，我应该怎么做账 ？#工业制造#

浏览：6138

请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

浏览：933

请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

浏览：1266

请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

浏览：1056

老师，客户从银行贷了一笔款30万，然后听说是银行直接把钱打给我们供应商。这样做合规吗？那我们供应商这边需要做什么，需要合同，文件什么的？我收到这笔钱如何做账呢？银行那边转款过来会备注代付某公司的货款吗？#出纳#

浏览：1376

公司法人个人账户收的货款，开票的话有哪些风险#出纳#

浏览：1144

我是做网店的，有限公司身份，卖货也是零售的，销售一个a商品3个b商品这样的模式很多很杂，利润也低，供应商开票加税点，有时候也从个人进货 不开发票，这样怎么做账怎合规， 第二个问题，结转货物成本，需要分类各个货物吗，还是汇总就行 比如我销售收入1万元这个也好统计，但是成本我还要根据我卖货物种类数量做好原始凭证吗，我只记一个凭证借主营业务成本8000，贷库存商品8000，这样合规吗#商业#

浏览：1294

老师你好，公司是商贸公司，主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账，但是计划今年结束后接回公司，不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账，然后领导的意思是22.23年的账要补进去，但是不要按照代账的做。 我现在有的材料是银行的流水，代账公司的账本（发票，增值税申报表，工资表），然后主要有疑问的是销售成本这块，之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上，然后去申报的税，现在领导的意思是可以按照实际情况做，没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块，有点理不清，如果根据流水，但是流水没有具体的备注，根据发票，发票也没有说是哪笔订单的开票#出纳#

浏览：1724

老师，合同在前一年签订了，同时收到了全部货款，但是没有开票，直接记进了应收账款里，现在要开票，该怎么开票、怎么做账啊？#其他行业#

浏览：1259

老师 我们给供应商付货款100 对方开发票100 实际是99 供应商把1块钱退给我们了 但是发票不重开 怎么做账？#出纳#

浏览：2545