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高老师
你好,你这个是手动上传吗? 查看全部回复
8206
哈哈老师
没问题这个是允许的 查看全部回复
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小黑
15的跨月了,只能开红票,然后再开正确的发票 查看全部回复
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不能报销,即使是记入福利费也得开工资抬头才行。 查看全部回复
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通过你的描述感觉现在企业对财务这块不是很重视 也不是很正规,感觉风险很大,我个人觉得没必要做下去。 查看全部回复
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对,是的,你们需要代扣个税的 查看全部回复
5797
归老师
租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
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哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
4804
Annina老师
你点一下数字3看看 查看全部回复
7035
税务师晓雨
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
32551
高荣老师
银行开具的手续费发票是可以用于抵扣的 查看全部回复
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郭艳飞
作废了重开 查看全部回复
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开保险服务比较好 查看全部回复
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纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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咨询服务类一般纳税人是6% 查看全部回复
6521
您好 查看全部回复
6725
你好 查看全部回复
5662
水冰雪 查看全部回复
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凭促销活动方案,发放记录入账 查看全部回复
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这个没有特定金额限制的 查看全部回复
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这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
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进项是针对增值税来说的 查看全部回复
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增值税必须一次缴完,会计和企业所得税分期确认收入 查看全部回复
6640
Christina
可以的 查看全部回复
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先付的房租记入预付账款,然后正常按月摊销,等年底拿到发票直接把发票付到付款凭证后面 查看全部回复
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你好,可以认证 查看全部回复
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差进项要分析原因解决 查看全部回复
4852
跨月了不能作废 查看全部回复
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下个月再开票的话,在之前未开票收入那里填写负数,然后再按照开票金额做账 查看全部回复
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你好,发票与入库单对应,是吧 查看全部回复
16673
李伟老师
按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
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属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
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如果签订的是施工类的合同,开建筑服务发票 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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工程合同,直接开工程服务*工程款 查看全部回复
5542
你好,《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。 查看全部回复
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查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
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你好,是专票还是普票? 查看全部回复
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开票有问题可以让对方换票 查看全部回复
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可以再描述一下吗? 查看全部回复
4707
悠悠老师
找人开发票存在风险。你可成立个体户,申请核定征收。在核定收入范围内开发票。可不缴税。具体请咨询当地税务。 查看全部回复
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你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
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你好,1月份认证的发票已经确认签名了吧,现在是6月,应该是不能撤销了 查看全部回复
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发票对方可以一次性开给你们,但是可能多放可能不愿意一次性开这么多 查看全部回复
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既然是小规模,首先看一下是否满足小微企业所得税税收优惠政策除了工资社保,或者税法规定的一些,没得发票不能税前扣除,所得税是利润总额调增调减?税率来交 查看全部回复
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这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
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分开开票,分开核算。 查看全部回复
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你好,发票是开给公司的,只是因为一些原因暂时收回去了,是吧 查看全部回复
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现在是国内客户要你们开普票是吗? 查看全部回复
5509
andy老师
如果是正常的商业行为,这个是可以的 查看全部回复
5554
您说的对应的一正一负开票是什么意思? 查看全部回复
7449
没问题,你每天付款,月底一次性付款是可以的 查看全部回复
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直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
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你好,购销合同 查看全部回复
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反写也是按月反写的 查看全部回复
9528
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6653
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
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你好,购方抵扣,需购方在开票系统申请红字发票信息表,然后销售方开红字发票 查看全部回复
4357
纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 查看全部回复
4977
可以分开签合同,分开开票 查看全部回复
11480
电影院是一般还是小规模? 查看全部回复
6430
根据实际情况冲红 查看全部回复
5371
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
6321
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4637
你好,跟据发票内容,借:库存商品/低值易耗品等 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
6113
5590
对方是否需要发票,要问对方。但是,对你们而言,开不开发票,都视同销售。开和不开都一样。因为无偿赠送给非公益性社会组织和非政府相关部门的支出,不允许在税前扣除。 查看全部回复
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开票房东需要交增值税,附加税,个税,印花税,房产税,城镇土地使用税 查看全部回复
6500
借:管理费用/制造费用等-劳务费 A 应交税费-应交增值税-进项B dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5049
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7143
李力
是的,不然单位没发所得税前抵扣,多交税,个人可以找税务局代开 查看全部回复
6869
不能随便入 查看全部回复
5519
是的,开票方的开票信息是需要齐全的才行 查看全部回复
11345
业务真实,可以的 查看全部回复
7913
你好,是无偿赠送吗? 查看全部回复
6023
借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
备注栏没有强制要求不需要填写 查看全部回复
12842
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9150
如果这些都是从工资里面扣的,是需要计入劳务费开票的 查看全部回复
5151
这个不是说必须一致,只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行 查看全部回复
9238
12837
可以 查看全部回复
6451
你好,需要 查看全部回复
6160
是的,福利费和降温费也是需要扣税的,和劳务费一起开票 查看全部回复
5081
你按月发放就需要按月开票 查看全部回复
8615
而已老师
相当于他们把增值税附加一起收了接近10个点 查看全部回复
6370
7256
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
4857
需要看单位什么一般纳税人还是小规模纳税人了 查看全部回复
8517
可以红冲 查看全部回复
6875
第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
12373
有真实业务发生就可以开具发票 查看全部回复
5331
为啥要有进项? 只要有需求、有收入你就可以开的 查看全部回复
4432
不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
5898
红冲之后不可以抵扣,需要进项税转出 查看全部回复
13822
这个就需要做应收账款台账了 查看全部回复
6367
专票退回重开 查看全部回复
6136
这个没有要求 查看全部回复
15175
全国增值税发票查询平台 查看全部回复
6631
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