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王苗苗老师
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
635
tammy老师
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
631
李可可
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
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进入首页“我要办税”界面,点击“税务数字账户”。进入税务数字账户界面,点击“发票查询统计”。进入发票查询统计界面,点击“全量发票查询”。进入全量发票查询界面后,根据您的需要选择“查询类型”(可选“开具发票”或“取得发票”)、“发票来源”(可选“全部”、“增值税管理系统”、“电子发票服务平台”)、“开票日期”等信息后,点击“查询”。勾选所需批量导出的数字化电子发票,点击“导出”,即完成了发票的导出。 查看全部回复
613
李伟老师
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1271
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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杨老师.
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
1116
wam
如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
1465
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
1267
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1393
实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
1471
你们可以制作分割单 查看全部回复
864
夏东
开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
1658
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
1244
意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
752
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
1411
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1371
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1654
曹老师CPA
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
1568
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
燕子老师
假即开票?可以描述详细一点吗 查看全部回复
1076
西贝老师
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
911
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1477
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1765
杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1078
你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
876
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1103
商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
1092
那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
1389
采用的什么会计制度 查看全部回复
2815
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
1161
公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
1071
和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
1668
是转让技术么 查看全部回复
1064
andy老师
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1755
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
税务师晓雨
信息是没有问题的 查看全部回复
1330
请问我们的公司可以开这样的发票吗?可以的 查看全部回复
1331
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1401
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1576
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1109
在填开发票时,有没有选择银行信息,是否展示有没有勾选 查看全部回复
2567
可以的,如果是真实的业务可以的 查看全部回复
906
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1221
杨老师
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1817
如果确实是是公司的业务,只不过款是个人垫付了,是可以给公司开发票的 查看全部回复
990
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
1840
如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
1369
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1565
可以 查看全部回复
1332
可以直接抵 查看全部回复
1611
不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
1692
隋文老师
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2360
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1882
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1703
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1680
取得的进项发票建议及时入账,这样得到的报表数据才准确 查看全部回复
2128
发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
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同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1950
都可以 查看全部回复
1507
不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
2209
个发票可以用吗?严格来说是不可以的,因为空调是老板家里用的,不是公司用的。如果后期税局严查,来实地考察,发现公司没有空调,会要求补税的,可能还有罚款。这样操作是有一定的税务风险的。 查看全部回复
2015
这个双方间协商,如果公司缺发票的话,建议让对方今年把发票开具了 查看全部回复
1097
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1508
开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
1788
Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2253
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1802
这个不影响的 查看全部回复
2530
车辆过户不需要发票 查看全部回复
1409
该公司有没有做税务登记,或者公司有没有注销 查看全部回复
1984
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2117
分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
2606
安叔老师
是什么类型的充电宝呢 查看全部回复
2474
颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
1025
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
1727
应该开具全部的发票 查看全部回复
1423
他们逃匿跟我们有什么关系呢?对方可能有偷税漏税行为,开具的发票可能没有正常纳税。所以取得发票不能税前扣除 查看全部回复
2248
跟客户沟通,如果开具不带小数点的发票,开票金额和合同金额就不一致了 查看全部回复
1835
实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1749
易老师
你们这样的确实开票开劳务报酬 查看全部回复
1473
房租是多久付一次 查看全部回复
1691
蓝字发票入账没? 查看全部回复
Annina老师
劳务费 查看全部回复
1728
8月收到货,收到发票,可以先不勾选认证,不结转成本。9月货品销售出去了,可以勾选认证发票,根据销售的商品所对应的部门结转采购成本。 查看全部回复
1694
首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
2153
这中一般是根据实际交易人开具发票 查看全部回复
2411
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
符合部分鲜活肉蛋农产品类的就可以免税 查看全部回复
2257
是提供了广告服务么 查看全部回复
1669
这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
2352
可以的 查看全部回复
2916
秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1616
是的】 查看全部回复
1297
*不动产经营租赁*房屋租赁 查看全部回复
1876
公司把档口租给个人/个体户经营不收费么 查看全部回复
3108
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