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高老师
如果金额大可以计入长期待摊费用,在不低于12个月的摊销期限内摊销,摊销时计入制造费用。如果金额不大直接计入制造费用 查看全部回复
2397
而已老师
固定资产 查看全部回复
3418
固定资产要提折旧都嘛,折旧要对企业所得税产生印象 查看全部回复
3040
Annina老师
会计上固定资产按照月折旧摊销,卖了做固定资产清理 查看全部回复
2662
王苗苗老师
您这个提供的服务属于现代服务的经纪代理服务业务 查看全部回复
3290
安叔老师
1个点 查看全部回复
3804
微尘
服务费 查看全部回复
3494
员工培训费记入管理费用 查看全部回复
3389
借:银行存款 dai:应收账款等 查看全部回复
3445
Icy 何
你代缴的社保部分是做其他应付款 查看全部回复
4317
建议计入管理费用-服务费 查看全部回复
3179
你们真实业务会需要什么就用什么成本票,比如劳务公司给你们的劳务票,你们办公用品的票 查看全部回复
3239
可以 查看全部回复
5063
净残值率5% 查看全部回复
2691
支付,借管理费用,dai银行存款,退回,借银行存款,管理费用(借方红字表示) 查看全部回复
3645
这种间接费用的做制造费用好些 查看全部回复
3365
金蝶与用友各有利弊,版本也很多,要结合公司实际业务,适合的就是好的 查看全部回复
4211
venus老师
这个没问题 查看全部回复
5479
生活服务-餐饮服务 查看全部回复
5145
如果是真实发生的业务,可以开票 查看全部回复
3502
清岚
如果是真实的业务是可以的 查看全部回复
2736
要 查看全部回复
2693
印花税是合同税,你对照下 查看全部回复
6338
对的,同学 查看全部回复
3364
可以没有限制 查看全部回复
3572
具体是什么业务? 查看全部回复
2959
张老师
购进: 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
3865
如果是直接提供服务的人员工资是可以作为成本的 查看全部回复
4513
大宁老师
定金可以先放在预付账款中,如果是不需要安装的固定资产可以等实际收到票之后再转到固定资产中 查看全部回复
3072
建筑服务*工程款 查看全部回复
4427
借:银行存款 4000 dai:预收账款3760(差额) 应交税费-应交增值税(销项税额)240 完工 借:银行存款4000 预收账款 3760 dai:主营业务收入 7520 应交税费-应交增值税(销项税额)240 查看全部回复
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生产车间的计入制造费用比较合适 查看全部回复
2656
你参考这个处理 查看全部回复
3570
借固定资产清理100000 累计折旧800000dai固定资产900000 查看全部回复
4779
Amy老师
同学你想问的是什么? 查看全部回复
3651
13% 查看全部回复
5985
xinyue
另外3人的成本以工时为基准在项目间分摊。 查看全部回复
2922
扣除的作为营业外支出 查看全部回复
2917
看业务内容,但是一般展览行业不会涉及到技术服务 查看全部回复
3058
可以的 查看全部回复
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二级科目可以设计:培训费,职工福利费(体检费计入这个),水电费,物业费 查看全部回复
2752
不能 查看全部回复
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购入借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
3244
9月的暂估,10月发票到了冲暂估,再按照发票入账 查看全部回复
4000
借:在建工程500 dai:应付职工薪酬500 查看全部回复
4107
陈米老师
应与开票方信息一致 查看全部回复
3073
购入 借:在建工程90000 应交税费-应交增值税(进项税额)11700 dai:银行存款 101700 安装 借:在建工程 2000 dai:银行存款 2000 12.20安装完成 借:固定资产 92000 dai:在建工程 92000 折旧 18年=92000*2/6=30666.67 19年=(92000-30666.67)*2/6=20444.44 20年=(92000-30666.67-20444.44)*2/6=13629.63 2021=(92000-30666.67-20444.44-13629.63)*2/6=9086.42 2022= (92000-30666.67-20444.44-13629.63-9086.42-2000)/2 查看全部回复
3407
- [ ] 2010.1.18-2012.1.26累计折旧=150000*(1- 3%)*2/10=29100 借:固定资产清理120900 累计折旧 29100 dai:固定资产 150000 借:固定资产清理 1000 dai;银行存款 1000 借:银行存款147420 dai:固定资产清理 121900 应交税费-应交增值税(销项税额)21420 资产处置损溢 4100 查看全部回复
3718
借固定资产1200.7dai在建工程1200.7 查看全部回复
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直接对A项目负责的人的工资全额计入A成本,其他则按照实际情况分配一定的费用到A项目 查看全部回复
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你拿来组合开整套给客户就好 查看全部回复
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计入所购置资产的成本。 查看全部回复
5142
用其他应付款代替即可 查看全部回复
3063
制造费用 查看全部回复
2881
这个需要看你们公司的主营是批发零售,生产还是提供安装服务了。如果你们是主营批发零售的,那么只能开13%的发票 查看全部回复
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什么服务,必须要满足印花税那几个项目才行 查看全部回复
2955
是的,13% 查看全部回复
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我认为也属于 查看全部回复
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这种合同一般是开材料发票 查看全部回复
3374
业务是什么就开什么 查看全部回复
3014
你好 查看全部回复
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有物流的清单 查看全部回复
3600
3899
这两个都属于服务类,大类的税收编码是一致的,可以用同一个税收编码 查看全部回复
3501
需要看对方的主营是什么,如果对方是以售卖印刷品为主,那么就应该是按照销售商品纳税 。如果是以提供广告设计,制作为主,那么可以开制作费 查看全部回复
5116
借库存商品/材料,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款 查看全部回复
3439
3643
你们没有税控盘,应该有申领ukey吧? 查看全部回复
3178
到工商大厅增加 查看全部回复
5309
建筑服务-工程款利息 查看全部回复
3627
工程安装属于建筑服务 查看全部回复
5194
这是税收编码,可以简单理解为一大类,具体商品要在这个商品编码里面,如蒙牛纯牛奶的就属于液体乳里的 查看全部回复
7013
就是开票小类的简称 查看全部回复
4842
2021年企业所得税汇算时如果仍没取得暂估成本费发票,不能税前扣除,需做纳税调整 查看全部回复
3744
张瑞峰
专票收到就可以抵扣了 查看全部回复
3791
商贸 查看全部回复
2972
发生图片上的合同就需要申报 查看全部回复
财务软件里面设置账套,根据报销单,审批单做账 查看全部回复
3061
可在取得相应税务资料后再申请开具发票 查看全部回复
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你们公司有销售计算机设备的经营范围么 查看全部回复
4110
服务 查看全部回复
3605
???真实业务的可以 查看全部回复
4619
《企业所得税税前扣除办法》(国税发[2000]084号)第三十一条规定,纳税人的固定资产修理支出可在发生当期直接扣除。纳税人的固定资产改良支出,如有关固定资产尚未提足折旧,可增加固定资产价值;如有关固定资产已提足折旧,可作为递延费用,在不短于5年的期间内平均摊销。符合下列条件之一的固定资产修理,应视为固定资产改良支出:(一)发生的修理支出达到固定资产原值20%以上;(二)经过修理后有关资产的经济使用寿命延长二年以上;(三)经过修理后的固定资产被用于新的或不同的用途。 查看全部回复
26346
jessica老师
具体看您的业务,账务上差异不大,分公司没有独立核算,跟你们现在的企业汇总纳税 查看全部回复
3706
根据《发票管理办法及其实施细则》第二十六条规定,填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务一律不准开具发票。 从这条规定看,企业发生了真实业务,就应该开票并纳税,并没有提到必须是经营范围内的业务才可以开票。发票管理办法强调纳税人应按实际经营业务情况如实开具发票,否则属于虚开发票的行为。 查看全部回复
3772
服务,不动产那栏 查看全部回复
4572
开票根据业务开 查看全部回复
4595
如果是真实业务,开具公司抬头的发票是可以正常记账并税前扣除的 查看全部回复
5096
借管理费用-劳保费,dai银行存款 查看全部回复
2582
莹老师
去年采购设备,一直没有付款吗? 查看全部回复
3882
不可以 查看全部回复
7648
查看全部回复
5247
3786
不可以的 查看全部回复
3576
批发零售 查看全部回复
2612
是的 查看全部回复
3611
2435
借固定资产清理18 累计折旧52dai固定资产70 查看全部回复
3843
450-60+110 查看全部回复
4004
单张发票金额9000,数量0.2,共计5张发票 查看全部回复
3871
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