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andy老师
可以借销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
1897
甘老师
严格来说是要体现退货的 查看全部回复
3080
清岚
不用报失 查看全部回复
3231
小妮老师
1、按照种类分类,例如成本票、报销费用票 查看全部回复
借累计盈余 dai银行存款 借财政拨款结余 dai资金结存…货币资金 查看全部回复
2215
根据业务记账 查看全部回复
2356
patience
是开发成本和进项税额调账了么 查看全部回复
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借:固定资产/投资性房地产 dai:银行存款 查看全部回复
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1.充值 借:银行存款1000 销售费用300 dai:预收账款1300 2.消费确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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对,是对方收到货 查看全部回复
2080
应该来说是超市按全部入账的金额申报纳税,然后让下面的超市给您开具90%的发票作为您的成本入账 查看全部回复
1512
Harry老师
你好,可以使用“期间倒推核对法”。从最近的合作期间开始核对,逐月往前推。经过核对的每一期间,需保证借dai双方发生明细的一致性,不一致的列出差异明细,从最后一期间的余额往以前月份倒挤,直至找到截止到最近的所有差异。 查看全部回复
2667
颜老师
你需要确保每个科目都是正确的 查看全部回复
3563
杨老师
U8登录之后左侧-实施导航-点开上部分有个实施工具点一下 查看全部回复
7419
云峰老师
同学你好 私章记账时,记账人员的自己的章。 查看全部回复
1856
小小
是的,借给A公司的钱,借:其他应收款-A dai:银行存款 查看全部回复
1964
高老师
票据可以分类粘贴,同一日期的按类别粘贴 查看全部回复
2748
安叔老师
你的备用金可以借其他应收款-** 5000 dai银行存款5000 正常报销借管理费用或者主营业务成本 dai银行存款 查看全部回复
2288
银行存款日记账登记, (1)根据复核无误的银行存款收、付款记账凭证登记账簿。(2)所记载的经济业务内容必须同记账凭证相一致,不得随便增减。 (3)要按经济业务发生的顺序逐笔登记账簿。 (4)必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便更换账页和撕扯账页。 (5)文字和数字必须整洁清晰,准确无误。 (6)使用钢笔,以蓝、黑色墨水书写,不得使用圆珠笔(银行复写账簿除外)或铅笔书写。 (7)每一账页记完后,必须按规定转页。方法同现金日记账。 (8)每月月末必须按规定结账。 查看全部回复
3552
你们就是走一下账是吗? 查看全部回复
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一般都是要记账,才能算出收入成本和利润,才能报税 查看全部回复
2315
许老师
用复印件代替丢失的联次 查看全部回复
2430
谭老师
打印出来,和纸质的发票一样处理 查看全部回复
2488
你公司注册地在内地么, 查看全部回复
3102
木言
借:银行存款-外币户 dai:应收账款 查看全部回复
3956
账务建议按月做 查看全部回复
1641
wam
财务费用一汇总损益 查看全部回复
2075
A转给C是用来增资了吗? 查看全部回复
1710
借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
1947
让对方出个委托收款的证明 查看全部回复
3274
借现金 dai主营业务收入或其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
1875
tammy老师
去年的费用已经产生了,同时也记入当期的费用中,所以去年就不用管了,如果你今年收到的房租是一整年的,可以先计长期待摊费用,然后按期摊销 查看全部回复
4227
不用的,你们把记账联复印给他们 查看全部回复
3043
借:原材料 60200 应交税费9620 dai:银行存款 69820 查看全部回复
2456
借:银行存款 dai:主营业务收入 预收账款 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2685
你好 如果记账凭证没错,只是记账错误,可划红线更正 加盖经办人印章 查看全部回复
4399
计提的时候 借:税金及附加 dai:应交税费—水资源税 实际缴纳的时候 借:应交税费—水资源税 dai:银行存款 查看全部回复
2118
计入管理费用 查看全部回复
3384
在发现当月做一张红冲凭证,冲掉8月错误凭证,重新制单正确的分录 查看全部回复
2561
返利的配件他们开发票给你们吗 查看全部回复
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对,要通过公司公账支付,在公司账提现 查看全部回复
2263
让销售方复印发票原件,加盖发票专用章和公章给你们就可以抵扣了 查看全部回复
3290
你好,如果是计提的工资小于实发的工资,分录应做成: 借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
5291
王苗苗老师
借:银行存款 借:利息收入(红字 查看全部回复
2181
其他货币资金 查看全部回复
2852
不建议全部作废 查看全部回复
2037
正确的分录没有平衡啊 查看全部回复
2199
让供应商复印后盖发票专用章和公章给你们 查看全部回复
2489
不行 查看全部回复
2362
借实收资本 dai预收帐款 查看全部回复
4607
财务会计 借:银行存款/现金等 dai:事业收入-xx等 预算会计 借:资金结存-货币资金 dai:事业预算收入-xx等 查看全部回复
3920
收到拨款 借银行存款 dai:财政拨款收入 查看全部回复
2981
可以用于招待 查看全部回复
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是业主还是客户? 查看全部回复
2475
如果不具有融资性质,借:固定资产 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:长期应付款 每期支付款项时,借:长期应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1660
借 原材料 应交税费-应交增值税进项 dai银行存款等 查看全部回复
2599
借:应付职工薪酬 dai:银行存款(实发工资) 其他应收款-代扣房租1000 代扣电费200 查看全部回复
2655
有明细账 查看全部回复
2266
一般都是人民币记账就好 查看全部回复
2850
可以插入一张凭证,补记账 查看全部回复
3002
销售方还是采购方? 查看全部回复
1655
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3292
和一般的公司一样做账和报税,只是会计科目有一些细小差异 查看全部回复
3334
Lucky
可以的 查看全部回复
2837
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3782
是纸质发票还是电子发票 查看全部回复
6371
银行回单里面有没有注明利息多少,还本金多少? 查看全部回复
3326
借:事业支出—水电费, dai:库存现金或银行存款 查看全部回复
2835
6月30日的日期进软件 查看全部回复
2818
借:银行存款 dai:合同履约成本-工程施工-水电费 查看全部回复
2526
点击核算-核算-取消单据记账即可 查看全部回复
3443
实务处理就是,实际收到才计入实收资本,没收到暂不记 查看全部回复
2107
车船税 借:营业税金及附加 140.8 dai:应交税费-车船税-140.8 查看全部回复
3227
借dai记账法下,资产总额=负债总额+所有者权益总额 查看全部回复
2956
外账也需要记录支出的,一些有发票的给他们记账 查看全部回复
2450
材料商开票记账?是个人开票还是企业开票?个人开票需带着身份证到税局代开,公司开票一般都有营业执照,有税盘的可以自行开票。 查看全部回复
1741
先计入预收,后期消费转费用 查看全部回复
2471
记账凭证? 查看全部回复
3093
发票已经开出来了是吧 查看全部回复
5372
清单是开票系统里的吧,不能只更改清单,需要作废发票,然后重开 查看全部回复
2708
收到发票冲账的按收到是时间记账 查看全部回复
2434
支付货款 借:原材料/库存商品或应付账款等 dai:银行存款 查看全部回复
2550
咨询管理费、咨询顾问费等 查看全部回复
2431
可以与购方联系,取得发票联复印件作为入帐的原始凭证 查看全部回复
2832
venus老师
自己手动修改 查看全部回复
2839
赠送积分部分金额开不出发票是吗 查看全部回复
3984
填报《发票挂失毁损报告表》,持税控盘到主管税务机关或自行办理电子发票退回或作废手续。 查看全部回复
1423
1379
发生额试算平衡的直接依据是借dai记账法的记账规则,即“有借必有dai,借dai必相等”。 借dai记账法下余额试算平衡的直接依据是财务状况等式。 查看全部回复
2728
看是否有挣钱需要考虑你的成本 查看全部回复
3683
都是打款到工厂啊 查看全部回复
3164
计入财务费用汇兑损益 查看全部回复
3810
在小规模纳税人期间取得专票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3272
任何一天都可以 查看全部回复
2571
你这个记账用其他往来科目挂账就可以 查看全部回复
4065
应酬支出计入管理费用-业务招待费 查看全部回复
3307
后期开发票是开给公司的吗 查看全部回复
2518
子公司 借:坏账准备50 dai:其他应收款-母公司50 母公司 借:其他应付款50 dai:长期股权投资30 投资收益20 查看全部回复
3243
厨具计入福利费 查看全部回复
2056
空调全部退了是吗 查看全部回复
2168
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