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西贝老师
同学你好,转出未交增值税要结转到未交增值税,缴纳的时候从未交增值税科目出 查看全部回复
1632
杨老师
根据部门来分配:车间生产人员的进生产成本;施工人员的进项目成本 查看全部回复
2117
王苗苗老师
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1851
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1171
Annina老师
这个需要根据单位业务实际情况写,税负低,原因,为什么这么多成本? 查看全部回复
1087
patience
总金额多2毛,再换算成不含税金额,再算出对应的进项税额,其实金额非常小,如果真的正常的抵扣了,税务上一般也不会说什么。 查看全部回复
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小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
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如果这个月没有销项,可以不用勾选认证进项发票,挂在那里不用管 查看全部回复
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同学你好,可以将一部分进项税调整至待认证进项税科目,然后次月再抵扣 查看全部回复
1148
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4760
燕子老师
你好,这个专票不能抵扣的,买电脑送给供应商要记入业务招待费,对应的进项税额不得抵扣 查看全部回复
833
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
1161
原则上不行 查看全部回复
1082
报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
849
什么意思?账面做的进项税和你认证的不一致? 查看全部回复
1886
tammy老师
发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
940
可以这月月底也可以下个月月初 查看全部回复
1058
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1717
李伟老师
你们买电脑的是11月份入账的,账本没在你手里,你找外帐 查看全部回复
1585
还没有拿过来报销的专用发票,一般不用处理,不用入账 查看全部回复
1709
可以的 查看全部回复
847
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1259
andy老师
今年有实际发生业务吗? 查看全部回复
1899
根据税务局的要求来 查看全部回复
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跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1842
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1508
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2317
补到这个月 查看全部回复
1242
云峰老师
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1571
公司是小规模么 查看全部回复
1312
公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
1652
销售了商品,就可以结转成本 查看全部回复
1514
金额大么 查看全部回复
1955
你们记得是金融机构的账务处理吗? 查看全部回复
1666
可以 查看全部回复
2007
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2399
2312
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
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多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
一般可以抵扣的 查看全部回复
2702
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
汽车的用途是作为办公用么,是一般纳税人么 查看全部回复
1333
印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2573
需转出的进项税,原来的发票是做的费用还是材料? 查看全部回复
1962
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1903
哪个申报表 查看全部回复
2373
安叔老师
如果b的金额不大,没有关系的。如果金额大,可以要求重新开具发票, 查看全部回复
1412
1370
是勾选开票日期11月的发票么 查看全部回复
985
不可以 查看全部回复
1649
做什么总结呢 查看全部回复
768
货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
1885
对于纳税人库存成品油,需在2018年3月10日前进行信息录入;对于纳税人之后新进成品油,应登陆增值税发票选择确认平台确认已取得的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书信息,并通过成品油发票开具模块下载上述信息。 查看全部回复
2140
一般不可以的,但如能索要增值税专用发票和注明的税额,按规定可进行进项税抵扣。 查看全部回复
11762
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2096
税费漏计了,什么税费漏记了 查看全部回复
1062
印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
2127
Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
934
是纯购进然后直接售出么 查看全部回复
1718
发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2003
是的 查看全部回复
1240
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
2204
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2328
看账面应交税费-应交增值税(销项税)的金额 查看全部回复
2704
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1732
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2340
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2027
福利费能准确分摊到个人么 查看全部回复
3476
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2291
要在满足收入确认条件时做未开票收入,申报增值税 查看全部回复
1573
如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
3958
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
1587
销售货物是商品的所有权转移时确认收入 查看全部回复
1423
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2347
不需要 查看全部回复
1765
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
是勾选错误了吗? 查看全部回复
2195
实际业务没事的 查看全部回复
1251
1868
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1729
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
1545
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
1608
你的暂估和红冲分录都给我看一下 查看全部回复
1289
开票软件不行,增值税发票综合服务平台可以(就是你勾选认证发票的平台) 查看全部回复
1353
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1599
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
可以红冲 查看全部回复
1432
截止到目前本年累计销售额是2501729.71,年税负率控制在2.5,增值税=2501729.71*2.5%=62,543.24 查看全部回复
1267
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1975
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
是电子普票么 查看全部回复
2102
公司是跨省迁移了?那是账上的正确还是申报表上的正确 查看全部回复
1152
开票软件上查不到,如果是专票可以在勾选网站上看 查看全部回复
2683
是负数发票 查看全部回复
1800
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
2268
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