贸易零售行业,卖塑料的。我把4月份一个品名开错了,做凭证的时候也做错,销售成本表也做错了。现在已经5月底了,刚刚发现这个问题。这样的情况下是不是要跟主管说清楚然后冲红重做啊,好害怕被领导骂#其他行业#
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我去年有家公司的水费,因为一直以为是没票的我就直接录入借:营业成本,贷:银行,(正确的应该全部入预付账款)然后就结年账出账了,这个月那边公司才把水费发票(开票日期是21年12月)那些拿过来,我要在今年1月份重新做这笔账该怎么处理啊?因为开过来的票据刚好是去年我直接录入的那些金额如果按先冲红再结转以前年度损益,未分配利润对不上,因为我的金额是没错的,就是单据今年是需要重新计入的#其他行业#
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老师您好,我们公司的库存商品因为质量问题给客户补发了,质量问题的商品也没有退回,这个要怎么做账呢,成本应该怎么结转呢,是只结转补发的还是那坏的也一起结转,或者我直接把那两个坏的做报废可以吗,这个要怎么做账务处理呢,谢谢解答#其他行业#
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