请问一下,我报税的时候,3月份有6税率的无票收入,是个税手续费返还,然后报4月份税的时候是不不用把他放进上月无票明细里面给减掉了,因为他本来也就是一个无票收入,我也开不出来发票。#其他行业#
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我们是小微企业,小规模纳税人,是给牧场做服务的,一直是每个月开服务费发票,然后报税的时候只按照开发票金额去报增值税,今年小规模纳税人税率是1,我们这种服务型的,还有什么办法可以少缴税么?#其他行业#
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公司是一般纳税人,有一个简易计税项目,2021年12月开发票的时候税率应该开3%,但是开错了开成了9%。 2022年1月底才发现问题,然后1月份报税的时候是按9%申报的增值税和附加税。因为按3%申报的时候系统提示与开票系统信息对比不符。 所以2021年12月底计提税金时是按9%计提税金吗?#建筑工程#
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工作的企业是小规模纳税人,于2020年4月在税所代开了增值税发票税率1%的,后来于6月份又去税务局红冲了那张发票,重新开了一份税率为3%的发票,但税率为1%的发票当时开的时候扣了税,红冲时并没退回。一直拖到现在她想申请退税,该如何操作?她说现在报税时申报表上有显示退税金额,但又跟那红冲的那单有二百多的差额,不知道该怎么处理#其他行业#
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我想咨询一下这样红冲发票,对我下个月报税有影响不,本月只开了9%和6%的发票,但客户要求红冲上个月开的13%的发票,我们红冲了,因为税率不同,导致销售金额和税额不对等,我想请问一下大家 ,这种情况怎么解决#其他行业#
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老师好,想咨询下关于建筑公司相关问题:假设A建筑公司销售开票55万元(9%税率),扣除管理费1%+13%税点后余约47万元需要开成本发票,进项税额控制在6%。 B公司开具含税金额约26万元13%的专用发票后,余21万元需要开具普通发票,其中劳务费约16.5万元(30%),剩余4.6万元开具材料普通发票,现在碰到2个问题: 1、进项税6%需返还,这个6%的税点需要开发票吧? 2、B公司剩余7万元说没法开具材料普通发票,那有没有其他办法?可以用做工资表形式走账吗?可是用工资走账劳务就超30%了?#建筑工程#
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老师您好!我这边是电商公司,是帮品牌代销的,大概逻辑就是我们走天猫的一个供销平台,我们销售后订单就过到供销平台,然后品牌收到订单就发货,确认收货后就划走约定的供货价,剩下的就是我们的毛利润,以前是品牌开进项给我们,我们开票给消费者,然后最近因为国家有家电补贴的事,品牌那边要改开票模式,我们每台销售价格多少他们就划走多少,然后让我们开6%服务费发票给他们,差额也就是我们原本的毛利润走线下打款给我司,请问这种情况我们要怎么报税呢?#房地产#
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