通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
请问老板给主管备用金购买办公物品,我计入日常收支费用里,主管购买的东西与备用金是对的上的。但是老板自己也开一张备用金的报销发票 。这怎么整 都是在一起的 把老板的备用金入账不是与主管报销的东西重复记录开支 ?#其他行业#
浏览:1998
搬运费,运输费,劳务费,都是几百,几十块,累计起来也上千,员工垫付起来比较困难,老板又觉得支备用金不好控制,请教一下,这种情况,应该怎么处理比较好呢,而且经常无发票,都是找的餐饮票和油票来替,长期这样可以吗?#其他行业#
浏览:5545
借款给员工,员工拿费用发票回来冲抵发票怎么入账#服务业#
浏览:4732
老师,请教下。我们公司每个月要做内账的报表。我用金蝶做的账,生成的资产负债表和利润表。老板说资产负债表上截止到7月底的货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额(其他应收款主要是老板的费用发票和他支取的公司备用金)=公司成立以来利润表里每个月的净利润+实收资本+7月底之前我们已经收到的货款且未支付的采购货款(我们是每隔一段时间算算卖了多少KG货就付国外多少KG货款)。我现在算出来的金额比“货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额”这个数字 多 12W多,不知道从哪下手找这个原因了·····#商业#
浏览:5324
我们是小规模纳税人,因为去年取得一张1.1w的餐饮费发票,对方今年被认定是虚开增值税发票,税务机关要求我们补滞纳金和企业所得税更正申报,请问我们去年去年营业利润是-1.8w,该费用去年被计入管理费用,也没有做过税前抵扣,怎么做账和重新申报更正#出纳#
浏览:993
你好,请问公司合作的门店在其他城市,因为我们公司原因需要他们配合上门店门头产生的费用我们报销,但是这些费用对方找的当地的小店开不了发票,只有收据拍照给我们,这种可以报销吗?怎么做能合规一点呀?#房地产#
浏览:1315