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哈哈老师
具体什么钱呢 查看全部回复
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安叔老师
什么款项呢 查看全部回复
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wam
是说抵债? 查看全部回复
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李可可
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
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金额不大,就在24年入账到费用 查看全部回复
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发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
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andy老师
卖货收到款项转入个人账户 借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
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王苗苗老师
你的意思是,这笔款是政府先无偿划给你们的。现在政府说这笔款是对你们公司的投资。然后你们又把款借给了A公司 查看全部回复
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意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
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需要做分录吗?怎么入账呢?借 发出商品 dai 库存商品 查看全部回复
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意思是代缴,后期再全部收回么 查看全部回复
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杨老师.
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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没有什么办法,让评估公司给你出2个单独的估价 查看全部回复
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意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
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税务师晓雨
你们之前没有入账吗? 查看全部回复
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同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
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tammy老师
少发工资就补计提,补完计提再发 查看全部回复
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patience
是提供建筑服务么 查看全部回复
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购货方现金折扣冲减财务费用借:应付账款 财务费用(现金折扣)(红字) dai:银行存款 查看全部回复
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管理费用-交通费 查看全部回复
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达到公司固定资产认定标准的,计入固定资产 查看全部回复
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秦枫老师
你的意思 罚款从甲方工程款里直接扣除是么 借:营业外支出-罚款 dai:应收账款 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 借固定资产 dai以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 dai:递延收益 累计折旧。 查看全部回复
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开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
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暂估总投资是什么 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
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是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
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杨老师
你们收购了一个牧场,借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
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首先20多万的房租需要补入账,个人垫付的挂账其他应付款,等公司账户收到款项时,再还款给个人 查看全部回复
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收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
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我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
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预付电费时是怎么入账的 查看全部回复
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银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
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实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
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按实际成交价入账 查看全部回复
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有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
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你是7月做凭证把应付转到预付,结果导致应付出现dai方余额了 查看全部回复
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借:银行存款 dai:印绶账款 查看全部回复
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可以的,可以以该固定资产的市场价值入账,但是无法取得发票,固定资产所产生的折旧就无法所得税税前抵扣,汇算清缴时需要调整 查看全部回复
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这种情况,属于你们的这部分你们确认收入,属于其他部分的记入到往来款里面 查看全部回复
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是收到补贴还是什么 查看全部回复
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你2个数写的是一样的? 查看全部回复
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之前年度为什么成本转出 查看全部回复
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原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3232
把少入的计入材料的入账价值 查看全部回复
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你们是平台?客户交保证金是交到了平台上么?平台退款是从对公账户退的,那平台上还有这笔保证金么,还是平台上的钱已经转到公户了。 查看全部回复
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做账还是按照发票内容做账 查看全部回复
3034
陈爱琳
报销18万的款项,公司会有相对应的报销制度和流程。根据不同的费用支出,做不同的分录。另外,所有费用开支要有真实业务和对应的发票作为支撑,无发票的费用在所得税里是不能扣除的。 查看全部回复
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您这个是什么意思? 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 处置时,借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理的余额结转到 资产处置损益科目 查看全部回复
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进费用 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3440
Annina老师
借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
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你是委托方还是受托方 查看全部回复
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你上述的开业费是指什么 查看全部回复
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是无偿转出么 查看全部回复
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孙老师
你好,是适用小企业会计准则吗 查看全部回复
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借:应付账款B19445.85 财务费用一汇兑损益 倒轧 dai:银行存款一美元 2735×人民币中间价汇率 查看全部回复
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正常做分录就行,就是你的账面进项税和实际申报的不一致,自己在申报表上备注一下就行(去年申报但未做账的月份进项税也是不一致的) 查看全部回复
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席俊义
当时银行钱给了,没做账是吧,个人那部分,你如果没冲应付职工薪酬,应该会有余额吧 查看全部回复
2733
许老师
可以直接费用化,借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
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甘老师
一般不分摊,直接计入费用就行,属于办公用就计入管理费用-办公书籍费用 查看全部回复
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发票日期是什么时候的 查看全部回复
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可以做无票收入,后期开票的话冲无票收入确认开票收入就行 查看全部回复
1871
金额很大么 查看全部回复
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多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
李伟老师
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
3370
金额大么 查看全部回复
3319
是给对方支付佣金么 查看全部回复
2140
清岚
一般使用年限超过一年的资产通常计入固定资产核算 查看全部回复
3607
是不是之前付款信息错误退回的款项 查看全部回复
4632
确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
3214
有没有金额差? 查看全部回复
5886
小妮老师
月底借:应交税费-应交增值税(销项税额 )dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
4777
可以入账的,借固定资产 dai应付账款等 查看全部回复
4188
本月入账但不抵扣,借 相关成本费用 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 dai 应付账款等 查看全部回复
5919
可以直接计入农业生产成本 查看全部回复
3033
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2350
同学你好,不需要重分类,分录写的正确的 查看全部回复
3746
用以前年度损益科目进行调整 查看全部回复
2644
高老师
红冲的那笔没有收到退款? 查看全部回复
2648
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
2325
充值时挂预付账款,按照消费票据冲减预付账款 查看全部回复
10964
投资性房地产是采用成本法核算么 查看全部回复
3284
财务账 借:应付账款 dai:库存商品或原材料等 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3407
1、21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账,入账分录是怎么写的? 查看全部回复
3729
借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
2417
同学你好,我们是小企业会计准则,还是企业会计准则 查看全部回复
3406
是办理的手续费么? 查看全部回复
2963
没有真实的票据,后续能开出发票吗 查看全部回复
3828
重置成本是计算税金扣除成本用的,不用单独入账 查看全部回复
2116
谭老师
有发票吗? 查看全部回复
2625
B 查看全部回复
4322
借:应收账款-丙 dai:应付账款-甲 查看全部回复
2082
关于无票收入没有具体规定比例,按实际发生做就行 查看全部回复
4595
你们是购入二手车进行拆解售卖吗? 查看全部回复
3701
购入汽车如果销售用,入库存商品科目 查看全部回复
2877
根据发票信息 借销售费用 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款等 查看全部回复
2884
借:其他货币资金-支付宝99.79 借:财务费用0.21 dai:主营业务收入100 查看全部回复
2895
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