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哈哈老师
可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
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购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4221
Annina老师
是否和生产经营直接相关,如果相关就可以扣除 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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可以抵减进项税额的 查看全部回复
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账号正在注销中
可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
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广告制作是6% 安装是13% 查看全部回复
5616
悠悠老师
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
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借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
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根据工地负责人列出的金额做账,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
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您好,如果开普票增值税是免的,个税的话需要看税务局怎么核定 查看全部回复
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最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
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好几年没年检了可能会黑户了,补救的话需要先去把这几年的年检都做了才行 查看全部回复
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以营业执照下来的日期为准,下来之前就是写原来地址,下来之后就是新地址 查看全部回复
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如果一直没申报的话肯定会有滞纳金的,只能抓紧时间去赶紧申报了 查看全部回复
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没有收据章 可以盖财务章 查看全部回复
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借其他应收款-佣金,dai银行存款 查看全部回复
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王苗苗老师
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
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私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
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你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
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您好,根据国家税务总局公告2018年第28号:第九条 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
22779
归老师
符合简易计税不符合? 查看全部回复
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只要连续12个月或者4个季度收入不超过500 去税局申请就可以 查看全部回复
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如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
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支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
4239
李伟老师
如果是真实业务,公司同意,可以报销,但是对于查账征收的企业,不得税前扣除 查看全部回复
5949
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
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汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
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不用注册成个体户 查看全部回复
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您好,内账是本来就不允许存在的,没有统一标准,你觉得哪个方便就用哪个 查看全部回复
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先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
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不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
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您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
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您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
18963
andy老师
如果季度收入不超过30万,开的都是普票或者未开票收入加起来不超过30万,免征增值税 查看全部回复
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你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
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您指的是增值税税率吗? 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
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月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
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您好,符合小微企业条件也可以认定为小微企业的。 查看全部回复
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您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,如果是经常性用车,可以签订租车协议。约定汽车的加油费、过路费、停车费由租赁单位承担就可以 查看全部回复
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您好,一般在季度预缴企业所得税的时候需要申报财务报表,当然了地区可能会有差异,还是以当地税务局规定为准。 查看全部回复
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谁收的就开谁 查看全部回复
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如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
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您好,个体户现在和公司不太一样,主要都是税务局核定的,主要交个人经营所得税,还有增值税和附加,至于按照什么税率交,交多少需要看税务局核定 查看全部回复
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您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
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这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
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平价卖,有风险,没有正当理由的,税务有权核定价格 查看全部回复
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开什么名目的发票? 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
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季报在电子税务局申报 查看全部回复
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可以 查看全部回复
免个税 查看全部回复
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个体户是一般还是小规模? 查看全部回复
6723
你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
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1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
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认证了么? 查看全部回复
6255
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只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6903
你好 查看全部回复
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你们这个是非标业务,和销售方确认一下计算基础 查看全部回复
8181
填写进项发票上 查看全部回复
7983
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
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可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
8055
您好,填到主表21行预缴税款 查看全部回复
6192
为何开会? 查看全部回复
6489
可以开票,暂估成本 查看全部回复
8073
不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
6282
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
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您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6822
是那家单位收购的,哪家单位抵扣进项 查看全部回复
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您好,根据税收征收管理法实施细则:第十七条 从事生产、经营的纳税人应当自开立基本存款账户或者其他存款账户之日起15日内,向主管税务机关书面报告其全部账号;发生变化的,应当自变化之日起15日内,向主管税务机关书面报告。 查看全部回复
13365
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7254
6777
都是平进平出有风险 查看全部回复
7956
您好,这种对他个体户的个税是没有影响的。两个不是一个类型的个税 查看全部回复
7677
高老师
您好 查看全部回复
看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
在工商局的网站上就能查询到企业的信息,下面就有工商年检的信息 查看全部回复
8028
业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
9720
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
办了税务登记的单位或个体户,都需要发票扣除的,小额零星500以下的是只没有办理税务登记不能开票的 查看全部回复
7335
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
5823
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21807
8082
您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
7785
您好,只有满足转登记日前连续12个月或者四个季度累计销售额未达到500万才能转回小规模纳税人 查看全部回复
5868
您好支出该记账记账,只是没有发票不能在税前扣除。 查看全部回复
7839
不能 查看全部回复
您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
7128
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7794
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
25668
您好,这个核定是这样理解的:1、比如你们一年核定的收入是30100,如果你们全年的收入是1元,那么按照核定的30100作为今年的收入,如果你们开票收入是1000万,那么按照1000万确认收入 查看全部回复
13770
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