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甘老师
每月固定资产折旧额=(固定资产选原值-预计净残值)/折旧月限 查看全部回复
2203
秦枫老师
转到你公司的返利 你无需转到上级单位账户 直接确认收入不行么 上级单位转给你剩余部分时候 你再开票给上级单位 这样转来转去 多环节了 查看全部回复
3212
wam
余下的60万元后期回票? 查看全部回复
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期末存货跌价准备/期末存货余额 查看全部回复
2427
安叔老师
是的 查看全部回复
1912
patience
建筑企业,请问成本票不够是什么意思。就是收入太高,成本费用票太少。 查看全部回复
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年度汇算清缴前取得发票就可以了 查看全部回复
2141
tammy老师
去年的成本之前已经入账了吗? 查看全部回复
1892
那你销售的是什么呢 查看全部回复
2012
杨老师
其他流动资产是流动资产其中一项 查看全部回复
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预申报的时候不能补,但是你后期可以补,汇算清缴的时候可退 查看全部回复
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那这笔是真实的支出么 查看全部回复
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60万的成本票是什么时候的 查看全部回复
2217
孙老师
你好,按照历史年度的毛利做一下成本暂估 查看全部回复
1641
王苗苗老师
不需要交增值税,但是没有成本票,需要算企业所得税 查看全部回复
2468
厚积薄发
你们是什么行业? 查看全部回复
1751
Alice老师
在企业所得税的间接法计算中,应纳税所得额的公式为:应纳税所得额=会计利润总额±纳税调整事项。其中的纳税调整事项包括各种可扣除费用、不予扣除的费用、减免税收等。而减以前年度未弥补亏损并不是纳税调整事项,而是在计算应纳税所得额之前的一项调整。减以前年度未弥补亏损是企业所得税的前置条件,只有在计算应纳税所得额之前扣除了亏损,才能得出应纳税所得额。因此,在公式中没有体现。 查看全部回复
3091
你好,需要算上以前年度未弥补亏损 查看全部回复
2241
燕子老师
不用补做到去年的账里,直接在收到发票的当年红字冲销之前的暂估,然后在做张正确的分录即可 查看全部回复
2652
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1446
许老师
劳务的主要成本是人工成本 查看全部回复
2803
是想要计算公司需要多少成本票吗? 查看全部回复
5514
所属期是属于1-3月的可以的 查看全部回复
1552
按实际的支出入账 查看全部回复
1993
扣非净利润全称是扣除非经常损益后的净利润。 扣非净利润同比增长率= (本年扣非净利润增长额÷上年扣非净利润)*100% 查看全部回复
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你的意思是说提供安装服务的成本么 查看全部回复
2422
这种情况下,无票成本税前扣除有风险的 查看全部回复
3411
清岚
应收账款期末=应收账款期末借方+预收账款期末借方 预收账款期末=应收账款期末dai方+预收账款期末dai方 查看全部回复
2292
=IF(A1>5,A1*3,IF(A1>3,A1,0)) 查看全部回复
2633
andy老师
无票收入要做到收入里的。 查看全部回复
1948
是对方未开具发票吗? 查看全部回复
1754
有的! 查看全部回复
2341
如果不考虑其他的费用支出 查看全部回复
2499
100000/(1+6%)+100000/((1+6%)*(1+6%))+100000/((1+6%)*(1+6%)*(1+6%)) 查看全部回复
2053
咨询费的成本主要是人工成本 查看全部回复
4762
未确认融资费用也是归集在资产负债表中的长期应付款科目里面 查看全部回复
2576
李伟老师
这个需要根据你们的实际业务 查看全部回复
3389
需要核实是否有真实的交易 查看全部回复
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如果是真实的业务是可以开的 查看全部回复
2525
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2340
额外收取的8个点作为价外费用计入开票总额。开票总额=10*(1+8%) 查看全部回复
7187
你好,你想问怎么计算税率还是? 查看全部回复
1812
你是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2688
差成本票就去找成本发票,要合法合规的票据 查看全部回复
3037
/1.01是算不含税价,*0.01是计算增值税 *1.12应该是计算附加税 查看全部回复
2310
你们所涉及的业务有没牵涉到装卸费的? 查看全部回复
2543
(10000-5000-1000)*3% 查看全部回复
1961
你好,上年计提股东分红的分录你是怎么做的 查看全部回复
3075
需要测算一下 查看全部回复
2176
小妮老师
是五险的计算方式? 查看全部回复
2249
适用小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3354
如果是实际发生的可以结转成本 查看全部回复
2240
你们是没有开票,账上也没有确认收入是吗 查看全部回复
2660
对 查看全部回复
2413
不可以为负数 查看全部回复
2651
内账,最好根据全年收入减去支出计算 查看全部回复
2879
周老师
你好,总额=数量*单价。 查看全部回复
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不可以,如果23年开的成本票实际是22年的,可以现在22年暂估 查看全部回复
15322
你们公司是做什么业务的? 查看全部回复
2705
12月发生了销售业务,已经开票做收入了,像对应的就需要结转成本 查看全部回复
2863
“存货”=“原材料”+“库存商品”+“委托加工物资”+“周转材料”+“材料采购”+“在途物资”+“发出商品”+“材料成本差异”(借方为加,dai方为减)-“存货跌价准备”。 查看全部回复
6291
高老师
看帐上付过款的材料是否都已收到发票,如果没有,及时催要 查看全部回复
2814
如果收入很多,没有成本票要交税的。所以平时要注意手机成本票 查看全部回复
2531
列支管理费用、销售费用等 查看全部回复
1564
采购中的合理损耗实际上由实际入库的承担,加大了材料单位成本 查看全部回复
1981
是小微企业么,企业所得税应纳税所得额是多少 查看全部回复
3432
云峰老师
同学你好 销售数量应该配比。金额存在差异是正常的 查看全部回复
3259
同学你好 1、要求对方开发票。因为这是销售应该开具的。 2、如果对方不开具,我们的所得税将要调增。如果是一般纳税人我们还没有进项税可以抵扣。成本还是很高的。 查看全部回复
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尽量取得成本发票,如果没有,建议如实申报所得税 查看全部回复
1839
IF函数一般是指Excel中的IF函数,根据指定的条件来判断其"真"(TRUE)、"假"(FALSE),根据逻辑计算的真假值,从而返回相应的内容。可以使用函数 IF 对数值和公式进行条件检测。 Excel可以实现最多64层的嵌套 查看全部回复
3524
先确定公司要交多少的所得税 查看全部回复
3663
如果确定在汇算前取得发票,可以 查看全部回复
3253
成本票开具得是真实发生的业务支出,开票内容根据发生的业务来开具 查看全部回复
1969
可以 查看全部回复
10939
总销售量-(上月库存存量+本月入库-本月月末存量)-各项费用 查看全部回复
2729
亲,你好,材料、人工、费用都可以做成本费用票。 查看全部回复
2861
对,红冲就好 查看全部回复
1802
12%的扣点可以保证你们缴纳的增值税、附加税及所得税了 查看全部回复
2857
前三个季度都没有收入? 查看全部回复
2145
同学你好 查看全部回复
2337
上年暂估成本,今年汇算时需要纳税调增,收到成本发票减少利润有可能会退税 查看全部回复
3670
如果是本年度发生的业务发票本年度暂时无法开具的,明年 汇算前开具也可以正常抵本年度的成本 查看全部回复
3283
你好,具体什么问题呢 查看全部回复
1624
税负率=当期应纳税额/当期应税销售收入 查看全部回复
2112
开票系统是和税务局联网的,所有的开票数据税务局都有,所以必须按期申报纳税,不然税务会预警,对于公司和法人的征信都是有影响的。目前小规模开普通发票免税(增值税按时申报但不需要交税),但是这个政策目前也只到2022.12.31日。所得税、印花等还是要正常缴纳的,都有税收优惠政策,但是不是免税。 查看全部回复
4758
按实际情况取得发票,不是很建议去找票,不然虚开发票涉及金额比较大的,风险太大 查看全部回复
2063
所有者权益包括图片项目中的第二行到倒数第二行,未分配利润也属于 查看全部回复
2501
Annina老师
真实情况的可以0申报 查看全部回复
2905
同学您好,个体户是不需要成本票的,一般都是税局按照销售核定征收的,你目前面试的这家,有三个个体户和里两个一般纳税人,如果都是你一个人做账的话,说实在话,是有点烦的,最关键公司既然有这么多个体户肯定是想着避税,所以可能是存在一点税务风险的,所以同学去上班之前还要慎重考虑一下 查看全部回复
2744
发生业务的税率是多少? 查看全部回复
4637
有经营支出需要取得票据 查看全部回复
4062
需要的 查看全部回复
2840
开了专票300出去,能计入预收账款吗? 计入了预收账款科目,就不会产生利润,导致就不需要提供成本票,不需要交税吗?有这个说法吗?开具发票就需要交税的 查看全部回复
2558
开专票可以确认收入 查看全部回复
2604
1935
同学你好 可以的。如果有收入没有成本票。可以暂估。在次年企业所得税汇算清缴前一定要取得发票。否则会被调增 查看全部回复
6209
你们是分批生产还是怎么生产? 查看全部回复
1945
结转成本=销售产品成本单价*销售数量 查看全部回复
2914
你好,同学 这个要根据收入情况来确定。 查看全部回复
4148
真实有发生的可以列人员工资成本 查看全部回复
5185
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