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Annina老师
可以抵扣所得税 查看全部回复
2810
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
3309
发票日期是8月或者之前的就可以 查看全部回复
5910
andy老师
现在需要选择即征即退,可以正常申请退税,如果没有选择,请咨询主管税局看如何处理 查看全部回复
4043
税务师晓雨
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4740
是的 查看全部回复
4257
夏老师
税务不予退税,转入相关成本费用 查看全部回复
3385
因为附加税是根据缴纳的增值税为计税依据的 在计算增值税的时候是需要减去留底的税 查看全部回复
4612
哈哈老师
没问题,可以的 查看全部回复
3757
现在不用分期抵扣了 查看全部回复
4959
王苗苗老师
是什么原因不入账的? 查看全部回复
34388
按季纳税的小规模纳税人以包括销售货物、劳务、服务、无形资产在内的应税行为合并计算销售额,判断是否达到45万元免税标准,其中包括开具增值税专用发票的销售额、开具增值税普通发票的销售额以及未开具发票的销售额。 查看全部回复
4871
高老师
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3677
你要知道你开出发票的税率是多少。你购进货物的税率是多少 查看全部回复
3356
退税的原因是什么?不同情况,分录也不一样的,请具体描述一下 查看全部回复
4342
可以认证里勾选,但属于不合规,应作废重开 查看全部回复
4368
Amy老师
在电子税务局有一个出口退税板块 查看全部回复
5644
请问你退的是什么税 查看全部回复
3921
你好,2017年度至今可抵扣的通行费纸质发票分为三类:(1)2017年1月1日至2018年6月30日取得的高速公路通行费发票可按3%抵扣进项税额;(2)2017年1月1日至2018年12月31日取得的一级、二级公路通行费发票可按5%抵扣进项税额;(3)支付的桥、闸通行费纸质发票均可按5%抵扣进项税额。 查看全部回复
4485
如果企业利润很高,进项很少,发票必须开,按照税负算进项,除了买发票,基本没有别的办法,这样的做法就是埋雷 查看全部回复
4102
《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十二条规定: 企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认: (一)相关事项合同、协议或说明; (二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告; (三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书; (四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明; (五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明; (六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明; (七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。 查看全部回复
5010
开3%的专票可以抵扣 查看全部回复
3994
你不抵扣可以不认证 查看全部回复
3693
看不懂你想问什么 查看全部回复
5129
是小规模吗? 查看全部回复
3278
不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的专票都可以抵扣 查看全部回复
8278
4856
只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的专票都可以抵扣 查看全部回复
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企业可以以取得或者开具的农产品销售或者收购发票上注明的买价,以9%的扣除率计算进项税额 查看全部回复
11448
你好,可以入帐,可以抵扣 查看全部回复
4238
普通发票是不能抵扣的 查看全部回复
3887
不抵扣的发票的税额可以计入相关的成本费用。 查看全部回复
4046
违法呢 查看全部回复
3066
你查账征收的话,需要发票扣除 查看全部回复
6733
借材料,dai应付账款,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3997
你好,一般纳税人增值税专用发票进项税额可以抵扣,税额不能计入成本,做帐时需要写分录。 查看全部回复
4630
你好,你与客户确认下这份发票对方财务是否已认证抵扣? 查看全部回复
3156
对,是的直接开13%的发票 查看全部回复
4839
4004
不能抵扣,开票有问题 查看全部回复
4107
对方开具红字信息表后你在开红字发票 查看全部回复
3753
可以抵扣 查看全部回复
5594
只要正常的业务,费用发票,人工都是可以的 查看全部回复
4440
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公司跟老板签租车合同,约定租金和与公司经营相关的用车费用实报实销,老板代开租赁发票给公司 查看全部回复
4179
小规模季度45万以内开普票的,免增值税附加税 查看全部回复
5191
不行 查看全部回复
3618
3748
借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
3260
借银行存款dai预付账款。 查看全部回复
6357
你们只能给自然人开普票,不能开专票 查看全部回复
4237
你是哪方 查看全部回复
4048
如果免税了,相对应的进项税额需要转出 查看全部回复
3537
用于免税项目的不能抵扣 查看全部回复
4322
你好,增量留抵退税你对照下是否符合 查看全部回复
4484
受票方是否认证。如果受票方已经认证抵扣,那么由受票方到所属税务机关申请开具红字发票通知单;如果没有,销售方到所属税务机关申请作废(没有跨月)或者开具红字发票通知单。 2、带齐所有联次,到代开发票的窗口开具红字发票。 3、按正常手续退税。 查看全部回复
4192
查账征收和核定征收 查看全部回复
3877
李伟老师
如果是能抵扣的免税普票填票面金额,也就是买价 查看全部回复
4583
李钢老师
先确定一下是什么税种,再确定一下退税原因 查看全部回复
3686
可以抵扣,达到使用状态前的安装费计入固定资产原值 查看全部回复
6256
借应交税费一应交增值税一进项dai应付帐款 查看全部回复
5107
如,小微企业增值税免交在减免税额核算,房地产企业卖房子,销项税计算时收入可抵减土地成本,在销项税额抵减核算 查看全部回复
6025
不是用于简易计税和免税项目,集体福利,个人消费项目的进项都可以抵扣 查看全部回复
4432
所得税计算是按利润来计算的,成本发票减少利润 查看全部回复
3767
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
5153
你好, 国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告 ( 国家税务总局公告2019年第33号 )中有规定: 增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 查看全部回复
4174
风险是没什么,就是需要看你们当地有没有规定登记了就得上公积金这个规定 查看全部回复
3226
1%抵扣 查看全部回复
4477
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
4815
你好,你参考下这个税局回复 查看全部回复
3355
你好, 借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
4830
一般纳税人做帐,和小规模企业基本相同,应交增值税科目先设置销项税,进项税,进项税转岀等科目 查看全部回复
3373
你好,进项税=购买价*9%,入库成本=购买价-进项税 查看全部回复
5427
需要 查看全部回复
3454
盈利当年就得交税 查看全部回复
3786
利润抵扣? 查看全部回复
3705
不可以 查看全部回复
3806
普票不能抵扣增值税 查看全部回复
5558
可以 查看全部回复
7070
用于公司经营的可以 查看全部回复
3571
有销售收入或营业收入的企事业单位及个体经营者,按销售收入或营业收入的0.8‰ 查看全部回复
5913
300/15%,得出期初余额的可抵扣差异。100(5000*2%)是当年的可抵扣差异 查看全部回复
4680
不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
5865
08年以后 查看全部回复
6899
符合条件的企业在电子税务局 我要办税 一般退(抵)税管理 增值税期末留抵税额退税 申请 查看全部回复
5694
直接跟其他抵扣发票一起写总金额就行 查看全部回复
3874
不能抵扣 查看全部回复
3676
一般纳税人取得小规模开具的1%的农产品专票,可以按照9%抵扣 查看全部回复
4141
业务真实的,可以 查看全部回复
5551
你好,可以 查看全部回复
3619
如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
4943
个体户是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4970
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
7458
那3张发票后面抵扣吗?还是属于不能抵扣的? 查看全部回复
4087
需要确认勾选 查看全部回复
4242
你好,既然有公户,为什么不转公户呢? 查看全部回复
5628
置换奥迪5,5是卖了吗? 查看全部回复
3114
不一样,个体户交个人所得税,和企业所得税的计算不一样的 查看全部回复
4051
可以的,不抵扣也可以入账 查看全部回复
4635
如果没有其他课可抵扣进项税额,就只能交税了 查看全部回复
3815
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