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andy老师
你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
3509
Annina老师
买方申请红字信息表,卖方开红字发票 查看全部回复
4353
哈哈老师
不一定,是否需要纳税申报需要看税务核定了。 查看全部回复
3563
假如你是建筑单位,你的项目是一般计税项目,项目需要的材料进项是13%,你开的工程款9%,13%可以全部抵扣的 查看全部回复
3580
对的,就是认证抵扣 查看全部回复
3471
可以的,但是不是认证进项而是全额抵扣增值税 查看全部回复
3248
纳税申报之前抵扣就是属于七月的 查看全部回复
4156
高老师
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
3999
悠悠老师
看你的税种核定。税种核定的税都是报。 查看全部回复
3281
你好,专票就可以抵扣 查看全部回复
3358
你好,其中之一 查看全部回复
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用于简易计税,免税,集体福利,个人消费项目的进项税不能抵扣 查看全部回复
3367
这个题的答案是ACD 查看全部回复
4687
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
3645
是的,可以的,出差的住宿费可以抵扣 查看全部回复
4514
你好,增值税纳税人2011年12月1日(含,下同)以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减 查看全部回复
4672
李伟老师
遇到系统问题,要么就是重新再操作一下试试,不行就打客服 查看全部回复
4603
印花税是行为税,签订了相关合同的需要交 查看全部回复
4749
没问题可以开的,就相当于老板代垫的 查看全部回复
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平时申报的时候不交,年底汇算清缴的时候超过5000如果没有其他减除费用的话就需要交个税,不会退税的 查看全部回复
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您说的出账明细表指的什么 查看全部回复
4012
自2019年4月1日起,纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣,而是在购进不动产的当期一次性抵扣进项税额。此前按照上述规定尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额,可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣。 查看全部回复
5399
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不能用只是税法不允许扣除,账是不用动的 查看全部回复
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固定资产开具专票的进项税额可以抵扣 查看全部回复
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你好,如果你买的沥青开的是专票,13%税率计算出来的税额可以抵扣 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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你好,所得税征收是核定还是查帐? 查看全部回复
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电子税务局我要查询-查询打印模块看看 查看全部回复
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不属于偷税,不能抵扣正常转出就行了 查看全部回复
4790
可以的 查看全部回复
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税务师晓雨
个人无法自开发票,可以去税局代开发票。符合条件的,购买方可以开收购发票。符合免税的,开免税发票。 查看全部回复
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你好,抵扣联复印件入帐 查看全部回复
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有开户行的,写个体户开户银行 查看全部回复
13616
借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
6721
你这个是造假,建议学一下税收筹划 查看全部回复
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区分企业或者个体户可以通过名字看,个体户的名字没有公司字眼 查看全部回复
13934
部分 查看全部回复
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只涉及退货部分金额 查看全部回复
5597
不能 查看全部回复
5010
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
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啥意思?小规模不能抵扣进项税额,而取得专票的一般纳税人可以抵扣进项税额 查看全部回复
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双定户的,目前重庆这边没有个税 查看全部回复
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你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
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是的,也是需要申报的 查看全部回复
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有真实业务的,可以 查看全部回复
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你好,什么金额没填写? 查看全部回复
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个体户有核定征收和查账征收 查看全部回复
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让这个人把钱都打给老板,然后公司支付相关费用。到时销售汽车的时候,公司主要缴纳增值税、附加税、印花税等 查看全部回复
9621
是的 查看全部回复
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一般纳税人购进烟酒用于销售的可以抵扣 查看全部回复
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需要快递对方的 查看全部回复
4659
小黑
不能开专票 查看全部回复
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你好,一般纳税人取得成品油增值税专用发票用于应税项目的可以抵扣,非应税项目的不能抵扣 查看全部回复
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用记账联复印件勾选抵扣,留存备查 查看全部回复
4671
4845
与公司经营相关的进项税都可以抵扣 查看全部回复
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没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
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只要是你举报了,即使没有这些证据稽查队也会去检查的,你再拿出去这些证据就更没问题了。 查看全部回复
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个体工商户是小规模,增值税有起征点是季度销售额不超过45万,免普票部分的增值税,个税没有起征点 查看全部回复
6197
不能抵扣进项税额的 查看全部回复
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你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
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缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4502
归老师
麻烦你描述清楚点 你是想留抵132万是么? 查看全部回复
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你好,你先确认下是退还是抵 查看全部回复
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9561
按照240000计算个税 查看全部回复
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如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
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是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
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这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
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你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
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没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
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你好,查帐征收适用于会计核算准确完整、帐目记录清楚,会计科目准确 查看全部回复
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4028
税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
4987
你现在到哪一步了? 查看全部回复
3398
4911
是的,普票也需要交税 查看全部回复
7002
开的是待定机票吗 查看全部回复
8373
不一定,现在小规模纳税人月开票15万免增值税、附加税 查看全部回复
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5175
如果之前都没有缴增值税,本季度也没有超过45万,直接按照正数发票-负数发票的金额填10行就可以 查看全部回复
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挂账27000元,记在应付账款里面 查看全部回复
4798
可以 查看全部回复
5459
10栏次 查看全部回复
6306
月15万,季度45万免增值税及附加税,城建税 查看全部回复
5873
每月不超15 季度不超45 查看全部回复
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12366转9号线是税务UK服务专线 查看全部回复
12965
4767
是应纳税所得额不超过100万 查看全部回复
6829
查账征收管的话需要入账 查看全部回复
8351
5470
高铁车票可以抵扣 查看全部回复
6914
你好,根据实际业务申报 查看全部回复
7342
你好,可以 查看全部回复
7425
扣除项目是住宿餐饮等成本费用,包含可抵扣的进项税额 查看全部回复
6605
一般是每月抵扣的,不等到年底一次性做 查看全部回复
6259
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8885
Christina
6283
不能抵扣哦 查看全部回复
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