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燕子老师
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1809
谭老师
做预付就可以了 查看全部回复
1915
Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1751
王苗苗老师
公司是支付装修费么 查看全部回复
3602
杨老师
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1725
Annina老师
金额大吗 查看全部回复
1012
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1671
原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1273
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1173
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1207
安叔老师
库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
1271
公司用的设备,可以入账。但是你这个税前扣除可能有点问题,正常国外没有发票,可以用具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。但是你开的个人户头,个人户头不属于合规的税前扣除凭证 查看全部回复
1738
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1878
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1718
patience
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。 查看全部回复
1232
具体业务是什么 查看全部回复
1926
tammy老师
电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
1131
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2064
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
2032
两张发票,发票号码不一样,是不同的发票,入账按4000入账 查看全部回复
2697
税务师晓雨
你好,是什么原因冲红呢?是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1082
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1285
借 银行存款 100 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1404
发票入账挂账就可以 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1949
哈哈老师
借在途物资 进项税额 dai银行存款 查看全部回复
1083
动产租赁 查看全部回复
2031
西贝老师
同学你好,蓝字发票确认收入了吗? 查看全部回复
4843
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4760
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
1179
可以 查看全部回复
1648
报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
858
是公司出售了育苗车 查看全部回复
1984
李伟老师
这个是服务费 查看全部回复
1653
发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
940
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1717
按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
借:预付账款-在途资产 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款-供应商 查看全部回复
1437
你们买电脑的是11月份入账的,账本没在你手里,你找外帐 查看全部回复
1585
资产少了 查看全部回复
1961
可以的 查看全部回复
847
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1091
会计原则上不能 查看全部回复
1538
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
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的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1508
这个不算固定资产,算费用 查看全部回复
1136
维修服务属于劳务,修理修配劳务 查看全部回复
1328
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
补到这个月 查看全部回复
1242
后面的还需要支付么 查看全部回复
2212
设备现在收到了么,需要安装么 查看全部回复
1202
公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
1661
销售了商品,就可以结转成本 查看全部回复
1514
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1076
做 查看全部回复
2464
预付的什么款项?相应的货物或者服务你们收到了吗 查看全部回复
1410
这个不影响的 查看全部回复
2530
你们记得是金融机构的账务处理吗? 查看全部回复
1666
归还款项不需要发票呢,联系一下对方是不是开错了 查看全部回复
1177
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
2277
按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
1641
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2117
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2399
一般农产品收购可以申请开具农产品收购发票,税务局申请收购发票开具。一般需要农产品收购合同,当地村委会开具的自产自销的证明。 查看全部回复
2231
借 固定资产 dai 营业外收入 查看全部回复
1352
颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
1025
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
一般可以抵扣的 查看全部回复
2702
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2164
柴油的用途是什么? 查看全部回复
1732
汽车的用途是作为办公用么,是一般纳税人么 查看全部回复
1342
如果只是拆除空调和设备,可以开具*其他建筑服务*设备拆除费 查看全部回复
3357
实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
4273
根据吃饭人员部门归集入福利费 查看全部回复
1673
属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
1568
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1912
1664
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
如果b的金额不大,没有关系的。如果金额大,可以要求重新开具发票, 查看全部回复
1421
1370
9月是怎么入账的 查看全部回复
942
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2430
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
988
1793
对于纳税人库存成品油,需在2018年3月10日前进行信息录入;对于纳税人之后新进成品油,应登陆增值税发票选择确认平台确认已取得的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书信息,并通过成品油发票开具模块下载上述信息。 查看全部回复
2158
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1306
是的 查看全部回复
按2000多万入账 查看全部回复
1226
印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
2127
1869
提供检测服务,规格型号可以不用填 查看全部回复
2170
知道运费的金额么 查看全部回复
1379
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
1960
小米
什么类型的支出? 查看全部回复
某公司收销售分成会开具发票给公司,对么 查看全部回复
1879
发票可以补入账的 查看全部回复
1633
1240
设备收到了么 查看全部回复
1604
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
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