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安叔老师
你好 查看全部回复
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patience
不交什么税,企业所得税么 查看全部回复
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杨老师
季度的时候可以先暂估成本,所得税汇算清缴前取得发票就可以 查看全部回复
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次年做上年汇算清缴的时候调减应纳税所得额,1月做账不做次年当年的损益,做以前年度损益调整,这样就没什么问题 查看全部回复
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秦枫老师
转到你公司的返利 你无需转到上级单位账户 直接确认收入不行么 上级单位转给你剩余部分时候 你再开票给上级单位 这样转来转去 多环节了 查看全部回复
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高老师
收到发票应该是你方付款才对 查看全部回复
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成本票全部是A是什么意思?发票上备注的项目名称吗? 查看全部回复
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李伟老师
1、提高价格 查看全部回复
5072
大宁老师
建议按实际情况处理 查看全部回复
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Annina老师
可以,调增成本 查看全部回复
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调增交所得税 查看全部回复
3333
哈哈老师
有可能你贴好了,代账公司都没有入账,可能是你们单位需要交税 查看全部回复
2701
王苗苗老师
查账征收,企业的相关支出须取得发票才能税前扣除,没有发票不行,建议和老板沟通一下,去要发票吧 查看全部回复
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怎么做账的 查看全部回复
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李可可
可以补摊销的 查看全部回复
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按原分录冲红就可以了 查看全部回复
1034
燕子老师
先一次性补提从22年到现在的装修费和房租的摊销金额,后续再每个月正常摊销,但由于装修费没有取得正规的发票,所以次年汇算清缴时摊销的金额需要做纳税调增,不得所得税税前扣除 查看全部回复
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把暂估的分录冲销掉,借 在建工程 -10万 dai 应付账款-暂估 -10万 查看全部回复
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意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
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andy老师
可以不调整也可以调整 查看全部回复
1145
孙老师
B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
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让出货方给你开具红字发票 查看全部回复
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成本的暂估是什么意思啊,可能是有成本发生了但是没取得合规票据需要预估 查看全部回复
1004
wam
结转到费用 查看全部回复
1131
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
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是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
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杨老师.
其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
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根据你们的合同约定呀 查看全部回复
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这笔款之前确认收入了么,是挂账应收账款还是没确认收入 查看全部回复
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之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
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税务师晓雨
这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
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根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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财务部长拒绝审核记账凭证,怎么处理呢?这个需要看公司的财务制度是怎么规定的,有些企业的做账软件设置的是有凭证审核这一步 查看全部回复
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黄仁淇
同学,第二次更正的应该缴纳的税款正确吗 查看全部回复
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请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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余额是指什么 查看全部回复
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更正后点提交,看有没有出现缴纳税款的界面 查看全部回复
505
你们款付了吗 查看全部回复
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原材料有真实的采购么 查看全部回复
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木言
在汇缴日前未取得暂估发票需要纳税调增 查看全部回复
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小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
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票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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金额大修改审计报告。不大,在24年调整 查看全部回复
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用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
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多的按实付金额报销,入账 查看全部回复
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按实际报销的金额入账, 查看全部回复
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之前收到税务的补助,是借银行存款 dai 其他应收款-****教育局么 查看全部回复
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对于购买的设备,如果明确租赁到期不能拿走,一般不计入固定资产。因为其不符合固定资产的定义,即企业拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。这种情况下,可以考虑将其作为长期待摊费用来处理。 账务处理上,购入设备时:借:长期待摊费用;dai:银行存款等。 对于已支付的 50%租赁费,需要进行摊销。账务处理如下: 支付时:借:预付账款;dai:银行存款。 摊销时:借:相关费用(根据租赁的用途确定具体科目);dai:预付账款。 查看全部回复
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注销时,资本公积不用做处理,不需要交所得税 查看全部回复
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你好,你需要联系这家的负责人把这个更改一下才行。 查看全部回复
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普通发票记账联是销售方记账凭证,丢失记账联,应取得发票联的复印件,由原件保存单位或者个人在复制件上注明“与原件核对无误,原件存于我处”,并由提供人签章。 普通发票发票联是购买方记账凭证,丢失发票联,按《会计基础工作规范》第五十五条第五项规定,从外单位取得的原始凭证如有遗失,应当取得原开出单位盖有公章的证明,并注明原来凭证的号码、金额和内容等,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。如果确实无法取得证明时,如火车、轮船飞机票等凭证,由当事人写出详细情况,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。 企业所得税税前扣除一般都需要法定依据,根据重要性原则,与税局沟通后再作为费用扣除。 查看全部回复
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账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
1374
夏老师
你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
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劳务派遣人员的工资是公司甲支付的么 查看全部回复
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你们是私人企业吗? 查看全部回复
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报废 的话 借:营业务支出 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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1.借:其他货币资金100dai:银行存款100 2.借:应收票据187462 dai:应收账款187462 查看全部回复
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颜老师
借:库存商品 dai:银行存款 就行了 查看全部回复
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您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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是的,要退回 查看全部回复
917
西贝老师
你好,是公司领导代收了水电费然后转进公户的? 查看全部回复
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提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
1003
王佳丽
相当于把产品买了然后把钱给对方,和你们销售货物税一样,增值税 附加 所得税 印花税 查看全部回复
907
其他的科目都结平了么 查看全部回复
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无法取得发票,账务正常处理计入相关成本费用,如果汇算清缴前取得就行,如果取得不了就需要纳税调减成本费用 查看全部回复
712
你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
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对方不给开票,可以向税务机关投诉。如果入账无法取得发票,所发生的成本费用就不得税前抵扣 查看全部回复
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这个要分情况的 查看全部回复
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那以后供水公司 和供电公司都直接给你们开票了是吧 查看全部回复
881
易老师
不是可以不可以,是真实业务是什么,才能开什么 查看全部回复
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你说的处理是账务处理吗? 查看全部回复
你的意思是取得发票时入账价税分离么 查看全部回复
1462
账上滞纳金是做到哪一年了 查看全部回复
1055
云峰老师
你好同学, 只要依据充分调增是可以的 查看全部回复
1222
首先看公司章程,股东出资形式是什么 查看全部回复
你指账务处理么 查看全部回复
908
23年的成本之前有入账么 查看全部回复
以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
1281
汇算清缴根据实际发生的业务申报,没有记账的话补记账 查看全部回复
768
你们的目的是什么呢? 每人扣600但是不影响工资?? 查看全部回复
1185
汇算清缴把这部分成本在调整表里,调减即可,无需账务处理 查看全部回复
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分录没问题啊,借dai方金额是平的 查看全部回复
1362
冲减多暂估的 查看全部回复
898
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
1264
加计扣除是研发加计吗,这个不影响利润总额,麻烦具体说下您的问题 查看全部回复
728
您好 查看全部回复
1369
公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
1347
直接按照原分录做一笔红冲的负数分录即可 查看全部回复
1166
扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
1279
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
1106
可申请退税1分钱,这1分钱现在要怎么处理?可以申请也可以不申请 查看全部回复
835
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
1554
对笼统的说法是指这些 查看全部回复
1450
暂估入账的冲销掉 查看全部回复
718
李凤
异地补的税可以抵减后期的增值税 查看全部回复
676
只能解释一下 查看全部回复
1657
冲的是哪一年 的 查看全部回复
1415
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