代付,材料,会计分录,会计,做账,处理,分录,人工费,发票

甲方代付施工方付材料费，会计分录怎么做（甲方会计做账务处理分录），我公司是甲方，现在给施工方代付材料及人工费、但材料发票都是给施工方了，我这边会计分录怎么做#建筑工程#

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老师，我们家是以项目验收确认收入，但是验收和发票不是同步的，我是以验收单做账确认收入的，那么发票在会计上和税务上我该如何处理#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

人力资源公司为企业提供代收代付服务，收到企业的预付款30万，如果企业预付款中20万支付给中介（中介为个人且无法提供发票），那么支付给中介的20万可以作为主营业务成本入账吗？如果作为销售费用入账，是不是年底汇算清缴的时候要做调增处理？实际收入10万需要缴纳什么税款？可以本期一次性确认收入，然后分期确认成本吗？如何做账务处理#服务业#

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你好，物业的会计收的水电费，物业费，开始用自己微信收的，后来出纳把这些费用转到了公户，但是发生的这些业务，我通过收据发票已经做过账务处理了，这个怎么做账才能不影响银行的增减变动，比如我通过代收的水电费，做的账借银行存款，贷其他应付款，水电费，所以请问这笔又该怎么处理#物业#

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跨年红冲发票怎么做账务处理，怎么做分录#出纳#

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之前有一笔材料款，九月份就支付了，但之前的会计没有做账，现在这个发票已经勾选认证了要怎么做账#出纳#

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若福利费取得专票，为什么不直接借费用贷现金，中间为什么要写一笔进项税额转出，不是本来就不能抵扣吗#工业制造#

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近期在清理发出材料未开票账务，发现在2021年销售给一家公司一批润滑油成品油，但现在税务会计反馈我司经营范围没有这项，无法开出这个发票，请问还有什么办法处理吗，谢谢#工业制造#

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去年公司各股东共代付了700万装修费开不了发票，去年也没入账。现在股东要求入账，要怎么做账务处理呢？#出纳#

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公司之前帮别的公司垫付了八万元，分别给安装门窗和做消防的公司一家付了四万元，之前的会计一笔做的其他应收款，一笔做的在建工程，这笔在建工程中之前还收到了26000元的发票已经冲了预付，现在款项总计收回了15万多，其中包含公司之前垫付的八万元及八万元的垫付款利息，但是现在还不能确定分别给两家付多少钱？八万元的利息是多少也没确定，应该怎么做账？麻烦告诉我详细的会计分录，谢谢老师#其他行业#

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公司之前帮别的公司垫付了八万元，分别给安装门窗和做消防的公司一家付了四万元，之前的会计一笔做的其他应收款，一笔做的在建工程，这笔在建工程中之前还收到了26000元的发票已经冲了预付，现在款项总计收回了15万多，其中包含公司之前垫付的八万元及八万元的垫付款利息，但是现在还不能确定分别给两家付多少钱？八万元的利息是多少也没确定，应该怎么做账？麻烦告诉我详细的会计分录，谢谢老师#其他行业#

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请教个实账问题：去年暂估成本，成本是虚的与实际不符，以后都不会取得发票，纳税调增后，如果做账务处理呢？具体分录怎么做？#房地产#

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就是物业公司代收代付的一直挂的其他应付款，现在有单位要开发票，我怎么做会计分录，成本分录怎么做#物业#

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我们从事贸易行业，在商场会租店铺进行销售商品，现在想对装修费的分摊进行重新梳理。原来处理方法：装修验收（收到发票）达到100%时，计入长期待摊费用-装修，按租赁期与5年孰短作为摊销期进行装修费摊销。但是这个处理方法会导致可能租赁期结束装修费还没摊销完，并且一些店面已经可以开业使用了但是没验收完全就不能分摊装修费。现在想更改成：店面到达可使用状态后（开业）开始计入长期待摊-装修，按开业后剩余租赁期限作为摊销期进行装修费摊销。这个变更符合会计准则吗，怎么样做账呢#其他行业#

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2016年7月1日，长江公司从三江公司购入甲、乙两种材料，发票上标明甲材料的价款为30,000元，乙材料的价款为20,000元，增值税为8,500元。材料未到，全部款项以商业承兑汇票付讫。会计部门根据取得的发票、应编制如下会计分录： #其他行业#

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预收账款：我们的一个客户欠我们货款20万，我们没有开票给他。（账面20万是含税的） 应付暂估款：此客户也是我们的供应商，购进一批材料，当月收到材料月底未收到发票暂估入库，欠货款总价20万。应付暂估款入账18万（账面18万是不含税的）。 问：预收与应付暂估款互抵，账面应该怎么做账务处理平账？#其他行业#

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然后就是这项工程，假设总共10万，其中合同约定丙方代甲方支付首付货款5万，剩余5万由甲方直接付给我们，然后丙方开了一个材料款3万给我们，丙方又代付了2万，相当于丙方开具的材料发票和甲方让丙方代付的金额正好等于工程的首付款，那这个分录咋做#建筑工程#

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之前会计收到办公室租金发票，会计分录是这样写的，借：库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付帐款；要怎么调整，分录怎么写？一般纳税人，小会计准则#房地产#

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我遇到了一个难题，就是假设A公司要买一批材料，钱不够，我们公司为A公司代付的款，打在A公司账上，A公司自己买材料，然后我们公司和A公司签了一个采购合同，并且收了进项发票，这个要怎么做账呢？#其他行业#

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我公司18年购买的400万的设备，款已付，其中有85万一直未开具发票，20年设备出现质量问题，我公司上诉至法院，21年判决对方公司将未开票的85万退回，并赔偿100万，然后把有质量问题的设备拆除。我公司收到185万后重新购置了新设备。请问会计就这些怎么做账务处理，分录都怎么做#工业制造#

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