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高老师
您好,不能 查看全部回复
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哈哈老师
简易计税就是3%的 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
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这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
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入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
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食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
6012
Annina老师
农民工专户发工资的,挨个个发放,发票附在工资表上 查看全部回复
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做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
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无偿使用的话,税务可能不会认可,所有报销的邮费不能入账 查看全部回复
6480
归老师
公司类型是 有限公司 个人独资公司还是别的? 查看全部回复
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安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
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账号正在注销中
如果是餐饮中含的酒水是按餐饮服务开票 查看全部回复
5877
可以 查看全部回复
4734
李伟老师
定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
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第一让员工有专项附加扣除的都填上,第二可以找些发票报销一部分 查看全部回复
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为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
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可以冲红部分 查看全部回复
6084
账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
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多的冲销了,少的补记提就可以了 查看全部回复
研发阶段研发人员的工资可以进研发支出-费用化支出-工资,日常运维人员的工资进管理费用,计提工资时借研发支出-费用化支出-工资,管理费用-工资,dai应付职工薪酬,期末借管理费用-研发支出-费用化支出,dai研发支出-费用化支出-工资,研究结束把研发支出-资本化支出转入无形资产,收对应的成本就是无形资产的摊销等 查看全部回复
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不用,资料自行留底备查 查看全部回复
4941
七七
只能在一处扣除 查看全部回复
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意外保险不用交个税的 查看全部回复
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你看一下他们的附加扣除 查看全部回复
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没问题,可以这么做 查看全部回复
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需要的,证明业务真实 查看全部回复
6021
王苗苗老师
如果是把库存的车变成试驾车的话,可以自己给自己开票,销售方和购买方都是一个公司。 查看全部回复
25020
连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
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进福利费 查看全部回复
6390
是的 查看全部回复
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只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
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正常来说肯定是不能代缴公积金的,如果被查到可能会有罚款 查看全部回复
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合同金额一定的情况下,开发票合算,你能抵扣进项税, 查看全部回复
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没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
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您好,不用再填借款单,按报销时日期支出200元,摘要填写清楚即可 查看全部回复
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可以单独申报,也可以并入工资薪金申报 查看全部回复
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没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
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先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
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您好,5月申报个税是3月的工资表上的数据 查看全部回复
8487
可以进福利费 查看全部回复
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偶尔性的问题不大 查看全部回复
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借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
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酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
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没有进项发票不能税前扣除的 查看全部回复
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找别人代开不行,毕竟不是和这个公司有业务 查看全部回复
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支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
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属于网络服务费 查看全部回复
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需要具体看看这笔具体是公司什么费用呢? 查看全部回复
子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
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维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
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会的 查看全部回复
1.关于工资总额的计算口径:依据国家统计局有关文件规定,工资总额是指各单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额,由计时工资、计件工资、奖金、加班加点工资、特殊情况下支付的工资、津贴和补贴等组成。 2.劳动报酬总额包括:在岗职工工资总额;不在岗职工生活费;聘用、留用的离退休人员的劳动报酬;外籍及港澳台方人员劳动报酬以及聘用其他从业人员的劳动报酬。 3.根据国家统计局的规定,下列项目作为工资总额统计,在计算缴费基数时作为依据: (1)计时工资; (2)计件工资; (3)奖金; (4)津贴; (5)补贴; (6)加班加点工资; (7)其他工资; (8)特殊项目构成的工资。 查看全部回复
4347
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
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可以自行开具的 查看全部回复
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只要正常计提了社保就按以前月份的方法扣就可以啊 查看全部回复
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以你给的信息来看,备注意思应该是你卖出产品的价格与2元的差额作为利润依据算提成工资,不扣除相应的水电租金 查看全部回复
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可以的,只要母公司对用途没有限制就可以 查看全部回复
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冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
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直接并入对应项目就可以了 查看全部回复
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冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
6255
租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
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您好,可以的 查看全部回复
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3月工资4月发放5月申报 查看全部回复
5049
2000元,通过其他应付款生育津贴发给职工,8000元要冲回应付职工薪酬与成本发生额 查看全部回复
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付款最好是有签字的单独的,能明确责任 查看全部回复
6336
需要合并工资计税的 查看全部回复
5688
发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5823
对,员工吃亏了,公司缴费比例高的 查看全部回复
7110
不用,工资薪金单独计算就行 查看全部回复
6039
6732
有合同按照合同金额,只开发票的按照不含税算 查看全部回复
5301
可以进制造费用 查看全部回复
3906
不动产租赁费 查看全部回复
8271
是别人给你开的么? 取得方式是什么 查看全部回复
5310
你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
4635
可以写日用品 查看全部回复
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比如员工借款了2000元,后来拿票2000元报销就是冲借款 查看全部回复
16488
开制作费就行 查看全部回复
既然已经扣了,就把借条给员工 查看全部回复
5184
您好 查看全部回复
不需要单独入账,人力做工资表的时候核减就可以了 查看全部回复
5445
少付的几十元记入营业外收入 查看全部回复
4446
需要领导审批和相关人员签字的 查看全部回复
12744
我们公司的话3400/26*5就是5天的工资 查看全部回复
6093
计入应付职工薪酬里面 查看全部回复
6462
你公司是发货方,你公司也是收钱方呢,你是发货方应该是欠他们货才对 查看全部回复
5733
7929
货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
可以的 查看全部回复
7020
是记入管理费用里面 查看全部回复
4689
如按一个月工作30天计算,假设每天送a桶能达到盈亏平衡,10a-3a-3500=0 查看全部回复
7299
不是的,这两个哪个多选择哪个发放 查看全部回复
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