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Annina老师
填0.01 查看全部回复
4686
李伟老师
借:固定资产 43万 dai:银行存款 42万 应付账款 1万 查看全部回复
4243
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4354
andy老师
工资减掉是什么情况 查看全部回复
3835
venus老师
报税都是一样的 查看全部回复
3284
以后要收回的借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3499
税务师晓雨
预交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策。按照上述数据计提 查看全部回复
3623
借制造费用 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
3917
同学实力业务是公司的物业费,个人代付的是吗 查看全部回复
3845
王苗苗老师
给你们同事的时候借:其他应收款 dai:银行存款 钱流向公司的时候借:其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
4064
潇洒老师
商品二级大类分应付账款下设二级科目统一平台采购 查看全部回复
4085
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5708
Afei老师
要计提的,借:税金及附加-印花税,dai:应交税费-印花税,支付时,借:应交税费-印花税,dai;银行存款 查看全部回复
3971
如果是金额小,是退回的多缴的企业所得税,直接记在当期,借:银行存款 dai:应交税费-企业所得税 借:所得税费用 负数 借:应交税费-企业所得税 查看全部回复
4478
借:相关成本费用 1万 dai:银行存款 6000 应付账款 4000 , 借:应收账款 4000 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 合计4000 借:应付账款 4000 dai:应收账款 4000 查看全部回复
3038
高老师
你好,不可以乱填。先做帐,根据利润表数据填写申报表 查看全部回复
5101
销售方销售货物产生的运费记到销售费用 查看全部回复
4062
支付预付款 借:预付账款 5000 dai:银行存款 5000 确认成本(不太清楚你认为的成本是什么情况)借:主营业务成本 8700 dai:预付账款 5000 银行存款 3700 查看全部回复
3339
5657
夏老师
先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
3611
没有使用时折旧记到管理费用 查看全部回复
5404
如果年初一次支付全年房租 借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销时 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3703
挂其他应付款 查看全部回复
5943
直接按照1%做 查看全部回复
5763
发票可以有多的,你实际付多少账就做多少 查看全部回复
4619
普票只能做费用,不管税 查看全部回复
4173
不属于,根据《企业所得税税前扣除办法》第五十六条的规定,纳税人按照经济合同规定支付的违约金(包括银行罚息)、罚款和诉讼费可以扣除 查看全部回复
4861
是的 查看全部回复
4242
你好,利息是每月计提按季支付,借了多少本金到期偿还多少本金,哪里不明白 查看全部回复
3260
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4588
实际工作中,中小企业按照系统生成的报表就可以 查看全部回复
5849
小规模代开普票,季度45万以内免增值税附征税 查看全部回复
4080
做开办费 查看全部回复
4245
去年有计提费用吗? 查看全部回复
3758
借管理费,dai银行存款 查看全部回复
3020
陈米老师
公转私时,做个人借款处理。保证金后期要退回的吧?退回时也是通过该私人将款项原路退回。 查看全部回复
4099
劳务费发票,协议,银行回单,采购明细,入库单,个人500元以内的,可以开收据,个人超500元的,需要代开发票税前扣除,借款合同,银行回单 查看全部回复
6259
你好,会计做帐遵循权责发生制原则,有些费用虽然目前并未实际支付,但应该属于本期承担,因此在账务上要在本期体现出该项费用,而不是依据支付日期确认费用,所以就有了费用计提 查看全部回复
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4844
借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
4650
已付金额,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3070
归老师
计提的时候 借费用/成本 dai应付职工薪酬2010 发工资的时候 借应付职工薪酬2010 dai 应交税费 个税 银行2000 交个税的时候 借应交税费 dai银行存款 查看全部回复
3106
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
4011
大宁老师
你怎么做的分录呢 查看全部回复
4849
是投资那就按照分红,是借款,那就按照利息 查看全部回复
4297
间隔时间短可以合并作分录 查看全部回复
4213
1200 查看全部回复
3853
关联公司跟你们签劳务派遣服务合同,给你们单位开劳务费发票,你们单位付款,然后关联单位再把款付给员工 查看全部回复
3228
这就是很简单的算术题:例如,你公司的利润是10万,房租是5万,股东缴纳房租的时候没有记账,所以你计算利润的时候,多算了5万的利润。实际利润应该是10万-5万=5万。这个钱算是借股东的,实际账上的数据是利润5万,欠股东5万 查看全部回复
4908
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4731
工程施工 查看全部回复
6123
正常记账,没有发票不得税前扣除 查看全部回复
4840
借长期待摊费用dai银行存款 查看全部回复
3848
进成本 查看全部回复
3749
哈哈老师
您是说怎么计提吗? 查看全部回复
3642
对,在七月份计提就行 查看全部回复
4530
你好,这是发放工资分录 查看全部回复
3810
哪个微信付的?公司的还是个人的? 查看全部回复
4687
你好,当时怎么计提的,再计提10元就可以。会计科目方向一致,金额是少计提的数据 查看全部回复
3114
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4955
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4580
报销金额多大?报销的什么? 查看全部回复
5817
小黑
你608是退税 查看全部回复
5415
您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
13142
就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
6635
Christina
借银行存款,dai拨缴经费收入 查看全部回复
6408
不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
6473
借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
5562
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8894
你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
5434
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6651
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5803
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5442
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
7263
而已老师
计提工资只计提社保部分,就是他之前的工资找先不发放,等结算时再做发放分录 查看全部回复
5348
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
5694
悠悠老师
甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
4729
如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
可以的,可以做在一张凭证上 查看全部回复
4585
可以 查看全部回复
4948
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
4904
借,在建工程,dai银行存款 查看全部回复
4282
高荣老师
纳税调增 查看全部回复
7400
电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
6580
借税金及附加,dai应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税,dai银行存款 查看全部回复
4940
差额不大,次月调整就可以。 查看全部回复
5724
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5580
替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
4410
老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
5004
账号正在注销中
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4752
做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6426
是外面请的电工? 查看全部回复
5220
对,你们只把运营费作为收入。其他收到的钱记入往来款,后期再归还给别人 查看全部回复
4716
先把之前的补提了,再做缴纳的分录就行 查看全部回复
6327
计提的工资填写到账载金额,实际支付的填写在税收金额 查看全部回复
6156
这笔钱保险公司会赔付你们吗 查看全部回复
6147
做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
5319
冲回 查看全部回复
6129
借预付账款,dai银行存款,发票到了,借管理费用-停车,dai预付账款 查看全部回复
6273
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