登录/注册
绾绾
不需要计提 查看全部回复
4389
安叔老师
是的 查看全部回复
3750
高老师
摘要简明扼要写就好 查看全部回复
5115
易老师
3033
Yan
有发票还没付款是吗? 查看全部回复
3402
tammy老师
发票未收到,可以计提 查看全部回复
3230
收款可以按照一天的收入一起入账,单支付的各项费用建议不要放一张凭证,后面查就麻烦 查看全部回复
3573
如果免增增值和所得税,季度做账不用计提所得税,免增值税,做收入时 直接记主营业务收入就行 查看全部回复
3998
根据劳务派遣公司开具的发票直接计入成本费用中 查看全部回复
4166
汇算时如果发现多计提了,红冲就好 查看全部回复
3361
归老师
押金做到其他应收款 查看全部回复
3910
Leaf
每季度预缴 年底就有所得税汇算清缴 多退少补 查看全部回复
2950
ALISA
正常情况下社保是当月扣款的,因为疫情原因暂缓扣款的跟你平时的账务处理一样,只是把银行存款换成一个过渡科目 查看全部回复
3683
冲多计提吗? 查看全部回复
3424
根据你账上收入减成本费用后金额计提 查看全部回复
3228
借,其他应收款 dai,应交税费应交个人所得税 下月从工资扣回 查看全部回复
3350
Annina老师
可以不用计提 查看全部回复
3310
具体是什么? 查看全部回复
3713
正常入账 查看全部回复
3198
今年全部补提完 查看全部回复
3164
去年支付的费用有做账 查看全部回复
4242
长期待摊费用 查看全部回复
3111
要注意哪些是营业款,哪些是领导自己的款项不要混淆了,建议直接使用对公收款二维码 查看全部回复
3708
那你1月报税12的总报了呀,财务报表去税务系统打印出来,按照利润表报汇算清缴 查看全部回复
3808
谭老师
车在公司名下还是法人名下? 查看全部回复
4662
消防安装材料费如果金额不大可以计入管理费用;如果金额大计入长期待摊费用,在不低于12个月的摊销期内摊销 查看全部回复
4697
做一笔补充付款分录 查看全部回复
3303
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
2885
有利润的话需要计提缴纳企业所得税 查看全部回复
2784
借: 应付账款 dai:财务费用 银存 查看全部回复
3365
进研发费用 根据实际情况进费用化 或者资本化 查看全部回复
4632
安装服务费不是9%么 为什么开13%? 查看全部回复
3337
哈哈老师
金额不大直接补提就行 查看全部回复
4021
收到专票可以抵扣的话 借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数就行 查看全部回复
2648
贺老师
正常做固定资产或低于2000元可做费用处理 查看全部回复
3747
设备有没有收到 查看全部回复
3493
小小
企业开办期间由股东支付的款项,以银行存款支付,合同条款写明后期发票开给尚未注册的公司之类的,是可以正常入账的 查看全部回复
4404
需要人力资源给你们开发票哈,管理费用劳务费 查看全部回复
3494
收到保险公司的款时做其他应收款,支付给司机时,再冲其他应收款 查看全部回复
3364
需要 查看全部回复
4436
用应收账款冲预收账款 查看全部回复
2385
patience
可以先计入工程物资,先附上相关单据 查看全部回复
3020
Amy老师
1月份计提1月份的工资。 查看全部回复
3058
做预付账款,分期摊销进其他业务成本 查看全部回复
3078
建议更正申报 查看全部回复
6067
李钢老师
两种处理方式,1,借:原材料,dai:银行,凭证后面发票先缺着,收到发票后贴到凭证后面就可以了。这种方式适合短期内能收到发票,缺点是,财务人员老得惦记着 查看全部回复
3357
月末,要计提折旧,计提工资,社保公积金,计提税费,有销售产品就要及时结转成本,收入和成本要配比 查看全部回复
3270
没有收到发票时可以先记预付账款或其他应收款 查看全部回复
3556
钱到你们账户了吗 查看全部回复
3032
属于去年的费用要计入去年费用中 查看全部回复
3513
木言
借:管理费用—车辆保险费 税金及附加 dai:上月付款借方科目 查看全部回复
4631
可先计入预付账款 查看全部回复
5088
属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3068
你们是一般纳税人的话收到的是增值税专用发票的话就可以抵扣进项,可以调减 查看全部回复
4023
借应付账款,dai应收账款 查看全部回复
2861
借,银行存款250 dai,主营业务收入未开票收入 dai,应交税费应交增值税销项税(根据企业采用对应税率计算) 借,主营业务成本247.5 dai,应付职工薪酬工资247.5 查看全部回复
3114
小张
按照正常的业务流程做账就可以了 查看全部回复
3336
可以先计提费用,后面收到票的时候冲掉,重新做一笔正确的就好了 查看全部回复
3232
固定资产入账价值680 查看全部回复
3112
补缴所得税 借利润分配-未分配利润 dai应交税费-企业所得税 缴纳 借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
4319
借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
2762
是你们公司代开吗 查看全部回复
3473
可以 查看全部回复
10956
凭房东开具的收据可以一次进费用,因为没跨年,会计准则已经没有待摊费用科目了,不跨年可以一次性进费用 查看全部回复
2963
还款日分别做 A公司 借:短期借款 30 其他应收款-B 20 dai:银行存款 50 B公司 借:短期借款 20 dai:其他应付款20 查看全部回复
3002
以前计提固定资产减值准备了? 查看全部回复
4126
按照权责发生制需要计提的 查看全部回复
3599
你这里说的社保公积金是指员工个人部份是吗? 查看全部回复
3382
19年1月1日借入时: 借:银行存款 200 dai:长期借款-本金 200 4月1日支付工程款 借:在建工程 100 dai:银行存款 100 12月31日计提利息 借:财务费用 4 在建工程 12 dai:长期借款-利息 16 20年年初支付工程款 借:在建工程 100 dai:银行存款 100 达到预定可使用状态在建工程转为固定资产 借:固定资产212 dai:在建工程 212 20年末计提利息 借:财务费用 16 dai:长期借款-利息 16 21年底还本付息 借:财务费用 16 长期借款-本金 200 长期借款-利息 32 dai:银行存款 248 查看全部回复
3907
计提工资 借管理费用-工资 dai应付职工薪酬-工资 发放 借应付职工薪酬-工资 dai其他应收款-员工社保 应交税费-应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
3274
多出来的金额部分后期要支付的挂其他应付款。后期不支付作营业处收入了。 查看全部回复
3922
做应付职工薪酬 查看全部回复
3144
为什么没有支付 查看全部回复
3022
年终奖申报和工资一样,是实际发放次月进行申报。看你描述问题是年终奖做了计提但实际没有发放,所以你现在不应该申报年终奖,但在汇算清缴前若年终奖没有发放则年终奖不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
3739
0.2分还是0.2元? 查看全部回复
3792
项目是独立核算吗? 查看全部回复
3982
借:银行存款,dai:财务费用--利息收入 查看全部回复
3970
8053
全职还是? 查看全部回复
4125
12月的那个分录做红字 查看全部回复
7164
没啥好办法 查看全部回复
4032
借银行存款dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税dai,以前年度损益调整,同时,借以前年度损益调整,dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
3309
根据对方提供的社保原始凭证分割单借:成本费用 (公司部份) 借:其他应收款(个人部份)dai:其他应付款(缴纳社保单位) 查看全部回复
3441
因为存在应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,所以导致所得税费用与应交税费-应交所得税不一致 查看全部回复
10225
没有发票吗? 查看全部回复
6174
大宁老师
对的 查看全部回复
那你们公司有几千人怎么办? 查看全部回复
4394
借长期股权投资dai银行存款 查看全部回复
2767
借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
3339
分录没问题 查看全部回复
3555
借应付账款dai银行存款收到发票借管理费用水电费dai应付帐款 查看全部回复
3140
这个可以暂时记入预收账款,等开发票的时候再确认收入 查看全部回复
3288
补计提到1月,借费用,dai应付职工薪酬 查看全部回复
3964
建议按实际支出的填 查看全部回复
5265
补计提,同时发放 查看全部回复
3063
支付 借应交税费-应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
直接列支管理费用就可以 查看全部回复
4932
按实际支付金额入账 查看全部回复
3751
可以记入以前年度损益调整科目 查看全部回复
4467
更正申报 查看全部回复
6632
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载