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wam
转让款由受让方直接对公账户支付给转让方 查看全部回复
2095
高老师
是 查看全部回复
1632
清岚
有实际业务可以记账 查看全部回复
2354
patience
可以计入管理费用 查看全部回复
2737
计提的税金及附加么,可以把多的冲销掉或计入营业外收入 查看全部回复
2783
许老师
挂其他应付款,到时候还给股东 查看全部回复
2108
个税滞纳金计入营业外支出 查看全部回复
3182
可以反结账回去重新结转 查看全部回复
1847
andy老师
如果你之前支付的分录不涉及研发费用不用改,只需要修改计提分录即可 查看全部回复
2212
是一般纳税人么 查看全部回复
1725
杨老师
借:其他应收款-工人名 dai:银行存款 (摘要某某单位代为支付工人工资) 实际你们单位发工资的时候 借:管理费用 dai:其他应收款-工人名 查看全部回复
2378
颜老师
29万,是您开出去的发票,还是您收到的发票? 查看全部回复
1808
王苗苗老师
物流公司开给你们的你们正常入账抵扣了,你们需要开给客户 查看全部回复
4684
甘老师
支付给个人的款计入成本,个人购买商品计入销售收入 支付佣金计入销售费用 查看全部回复
2066
借:固定资产清理15000 累计折旧435000 dai:固定资产450000 查看全部回复
5036
按实际的支付金额入账,发票可以跟对方协商一下重开 查看全部回复
2865
补提 查看全部回复
2157
安叔老师
计入应付账款 ,比如总工程1000发票借在建工程1000 dai应付账款500 dai银行存款500,后期支付借应付账款500 dai银行存款500 查看全部回复
3491
小小
你们当时自己要交环保税的时候,要先计提,借:营业税金及附加 dai:应交税费-环保税 对方公司帮你们交的时候,借:应交税费-环保税 dai:其他应付款 -对方公司,后你们把款支付给对方公司了,借:其他应付款-对方公司 dai:银行存款 查看全部回复
2831
分店的固定资产先调拨到总店 查看全部回复
3794
是不是发票与实际价款差几分钱 查看全部回复
2218
借所得税费用 dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
3741
已经被稽查到,建议是及时补申报个税 查看全部回复
2838
借:固定资产清理 dai:固定资产 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 借:固定资产清理(科目余额) dai:资产处置损益 查看全部回复
3022
你们是受票方还是开票方 查看全部回复
1860
借:所得税费用dai:应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
2084
①借:应付账款 dai:银行存款;②借:银行存款 dai:应付账款;③借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3238
红冲上月分录,然后根据发票信息入帐借管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票一般纳税人)dai银行存款 查看全部回复
4660
可以依据自己的入库单,和对方开具的发票支付 查看全部回复
2403
借:在建工程 dai:其他应收款 查看全部回复
2473
缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2679
计提时,借:管理费用 dai:其他应付款---党组织工作经费 查看全部回复
2918
计提,借:管理费用 dai:其他应付款---党组织工作经费;支付时,借:其他应付款---党组织工作经费 dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
2858
请问是哪里错了呢 查看全部回复
4174
工资一般是月底计提次月发放,10月申报的工资应该是9月发放的工资,就是8月工资表上数据,如果是新员工,应该是8月入职 查看全部回复
2616
Harry老师
你好,如果是计提的工资小于实发的工资,分录应做成: 借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
5291
是母子公司,还是总分公司汇总到总公司纳税? 查看全部回复
2301
小妮老师
稍等,我看下 查看全部回复
2748
按照账务来 查看全部回复
2546
企业所得税是以你利润表的利润总额来调整核算交企业所得税 查看全部回复
2127
先放预付账款 查看全部回复
1672
付款 借其他应收款等 dai银行存款等 查看全部回复
3630
计提单位承担部分 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1668
可以一次性计入费用 查看全部回复
1570
季度负数,累计利润总额×所得税税率-前面1-2季度计提的所得税费用=本季度需冲回的所得税费用 查看全部回复
2792
酒店是在境内吧 查看全部回复
3096
什么意思? 查看全部回复
6489
如果你在税务系统申报了,是需要先预缴的 查看全部回复
5230
有合同和发票,做成现金支付是可以的 查看全部回复
4250
计提的时候把请假扣款的那一部分也不要具体 查看全部回复
1713
先挂账应付职工薪酬,支付时冲掉即可 查看全部回复
1753
工资需要计提,属于几月份的工资就应该在几月份计提 查看全部回复
2355
重复记账的红冲处理 查看全部回复
2501
请问是执行什么会计准则 查看全部回复
4812
借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
2037
领导的意思是不通过调整以前年度损益科目,那就补提再当期 查看全部回复
3132
余额是印花税造成的吗? 查看全部回复
3433
金额不大可以放在今年的凭证调整 查看全部回复
3407
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
2044
内账是公司所有业务都要入账 查看全部回复
2276
是的 查看全部回复
1819
按照实际支付的金额计入管理费用,多余金额无需入账 查看全部回复
2503
借:应付职工薪酬 dai:银行存款(实发工资) 其他应收款-代扣社保 查看全部回复
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500转营业外收入或者冲管理费用就行 查看全部回复
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借 管理费用-离职补偿金 dai应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
公司实际有没有开通社保账户? 查看全部回复
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每月末销售费用要结转到本年利润 查看全部回复
2266
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
2456
借管理费用-工资 销售费用-工资 dai应付职工薪酬 等发放时候借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
2335
红冲所得税的缴纳及计提分录,红冲分录与原分录的会计科目及方向一致,但金额用负数表示 查看全部回复
1948
冲减应收帐款及收入 查看全部回复
2955
还有因增值税产生的税金及附加 查看全部回复
2699
收到注资 借:银行存款 dai:实收资本-A、B、C 查看全部回复
2064
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2602
你的签约金没有计提,先计提 借长期待摊费用 dai应付职工薪酬 缴纳个税时 借应交税费 -个税 dai银行存款 发放时 借应付职工薪酬 dai应交税费 -个税 银行存款 查看全部回复
3095
计入财务费用汇兑损益 查看全部回复
3810
你是抵扣8月的税款还是9月的税款? 查看全部回复
2606
可以做在当月,如果金额不大也可以季度计提,因为小规模纳税人按季度申报,附加税的优惠政策也是按照季度的数据减免 查看全部回复
3130
如果售自来水计入其他业务收入,支付自来水厂费计入其他业务成本 查看全部回复
3432
已计提所得税费用,但实际没有产生所得税费用的,做冲回处理 查看全部回复
实际支付时,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2253
你是一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
2436
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3529
你们什么时候开始使用的 查看全部回复
4072
卖东西 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
1913
计提时不需要扣除,发放时才需要扣除 查看全部回复
3199
计提时一般借管理费用 dai应付账款或者其他应付款 付款时候 借其他应付款dai银行存款,发票在付款的时候需要取得 查看全部回复
2450
tammy老师
你们只是办车队支付运费吗 查看全部回复
9376
是一般纳税人还是小规模,收到的是专票还是普票 查看全部回复
3422
购买商品 查看全部回复
10066
可以,工资个税社保在一家单位就好 查看全部回复
4886
个人部分不用单独计提,发放工资的时候直接扣除就行 查看全部回复
2689
小土豆
借:以前年度损益调整-所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 借:未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
2724
企业所得税是季度预缴,年终汇算清缴,预缴的时候,应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策 查看全部回复
2524
收到备用金 借,库存现金或银行存款 dai,其他应付款 实际支付时候冲减其他应付款 查看全部回复
2199
总公司代付,总公司挂账其他应收款,分公司收到发票计入其他应付款 查看全部回复
4839
需要,一次性扣除是税法规定的,账务上还按月折旧 查看全部回复
4275
1.无形资产暂估入账并摊销后,后期可以按实际取得发票金额调整入账价值,调整当月开始:以后每月摊销额=(原值-累计摊销)/剩余摊销月限 查看全部回复
3461
预提费用 借:管理费用 dai:其他应付款等 查看全部回复
4187
公户支付给法人的私户? 还是公司的公户转钱到另一个公户 查看全部回复
2352
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