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我们小商品进销存系统，本月小商品有四百元东西过期出库，但是系统只支持一百元盘亏出库。 其余三百出库（只能挂在现金账上） 这三百现金公司承担，我可以按成本价出销售额，再用现金报销出这三百块钱来吗#餐饮酒店#

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我们有个销售系统，小商品销售，本月有四百元东西过期出库，但是系统只支持一百元盘亏出库。 其余三百只能出库（挂在现金账上） 我可以把商品售价调成成本价销售，然后再报销现金走成本价销售出来吗？ 怎么做账呢？#餐饮酒店#

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付了定金的单子基本都是要送货的，因为没送货，所以不能出库，等再次销售的时候查询成本价可能是最早先的活动成本价，但实际送货时，活动价的库存已经没有，最终导致该销售单亏损，我该怎么核算呀，#出纳#

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老师我们是家居零售行业，送货时同一订单可能分多次送（可能跨月），收入确认是按送货时间？按整单还是送货部分？#商业#

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在视同销售的情况下，自己公司产品赠送给客户的，借：销售费用 贷：主营业务收入（不含税的公司市场销售价） 贷：应交税金-应交增值税-销项税 再结转成本： 借：主营业务成本 贷：库存产品 这样做是对的吗？总感觉公司的成本和费用都增加了#初级#

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因为我们公司是没有库存商品的，类似于中间赚差价的，每天跟上家结算成本，想问一下月底结成本要怎么做分录（做内账） 收入： 借：银行存款 贷：主营业务收入 成本支出： 借：主营业务成本 贷：银行存款 费用支出： 借：销售费用/管理费用 贷：银行存款#其他行业#

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小规模开票#服务业#

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我们跟A公司有个活动，开票了，月底了要计提收入，我在结转成本的时候遇到了几个问题。 1、我们这个成本在支出的时候是b同事垫付的，有些物料她在当月报销了，有一部分是下个月再报销了。 2、当月报销的物料，我可以入库存商品，再结转成本。 3、跨月报销的物料成本，我是直接做成本做支出了是么#商业#

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我们是当月发当月工资 那我直接1.借：应付职工薪酬 贷：银行存款 然后再 2.借：管理费用（等）贷：应付职工薪酬 这个处理步骤对吗#建筑工程#

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我们是环保整改企业，按开票收入确认收入，同时结转账面成本 1. 3月开票并确认收入10万 借：应收账款 10 贷：工程结算 10 借：工程合同-合同毛利 10 贷：主营业务收入 10 2.因为疫情没施工，没有成本，按预估的收入的60%结转成本（这个对吗）#出纳#

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你好，我们是环保整改企业，按开票收入确认收入，同时结转账面成本的，不按完工百分比确认收入的 1. 我这个月开票确认收入10万 借：工程合同-合同毛利 10 借：银行存款 10 贷：主营业务收入 10 贷：工程结算 10 因为疫情没施工，没有成本，我按收入的60%结转成本 2. 借: 主营业务成本 6 贷：工程施工-合同毛利 6 可以吗 3. 这个合同只发生了1万成本 那 借：工程施工-合同成本 1 贷：银行存款#建筑工程#

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连裤袜结转成本怎么#其他行业#

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你好，老师我想咨询下，我们公司采购回来得蔬菜水果，报销是直接走的现金，我在记成本的时候可以做，借：主营业务成本，贷：库存现金吗？主要是这个东西假如做贷：库存商品，那采购回来的蔬菜水果需要直接入库吗？我是按重量和金额统计了一个入库，那我怎么出库呢？主要是没怎么接触过餐饮的账务#餐饮酒店#

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鸡蛋出栏入库 借：库存产品—鸡蛋 贷：生产性生物资产—产蛋期 出售鸡蛋 借：现金/银行存款/应收账款 贷：主营业务收入---鸡蛋 借：生产成本---鸡蛋 贷：库存产品---鸡蛋 9、结转成本 借：主营业务成本 贷：生产成本—生长期 7、鸡蛋出栏入库 借：库存产品—鸡蛋 贷：生产性生物资产—产蛋期 8、出售鸡蛋 借：现金/银行存款/应收账款 贷：主营业务收入---鸡蛋 借：生产成本---鸡蛋 贷：库存产品---鸡蛋 结转成本 借：主营业务成本 贷：生产成本—生长期 为什么鸡蛋入库时要贷，生产性生物资产，不是应贷生产成本吗#农业#

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你好，去年7月做帐的时候，把商品入库金额和出库结转成本金额都弄错了，导致现在库存金额对不上，应该怎么调账#房地产#

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老师，方案一，这月采购票结转主营业务成本，再结转本年利润，也不交税。等下月开了销售票，勾选，就抵税了，再把收入结转成主营业务收入再转本年利润，这是不同步。 方案二，这月采购票，挂库存商品，单这月货卖了，不结转。等下月开票开票，同时收入和采购票成本一并结转，这是同步。 选哪个好呢？#出纳#

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人力资源公司为企业提供代收代付服务，收到企业的预付款30万，如果企业预付款中20万支付给中介（中介为个人且无法提供发票），那么支付给中介的20万可以作为主营业务成本入账吗？如果作为销售费用入账，是不是年底汇算清缴的时候要做调增处理？实际收入10万需要缴纳什么税款？可以本期一次性确认收入，然后分期确认成本吗？如何做账务处理#服务业#

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财务系统和ERP系统的成本法都是加权平均的，这两个系统不连通，财务系统是先录入库，再录出库的。现在有个商品进价30多，过了一个多月19块多进价，现在不卖了，金蝶系统的库存商品还有余额，请问这种情况下需要调整一下库存商品的余额吗#出纳#

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刚才我提问过的问题，我们企业要注销，可是有商品在2018 2019年没结转成本，导致账上比实际仓库里的金额虚高，我们记账部的领导说我可以让企业准备这些资料（如图）您看第一项库存盘点单，企业说实际现在仓库里只剩数量不到1000个了，可是我按2018 2019发票推导出来是还剩1万4千个（如图），上一个老师说要通过存货盘亏的程序做账，并且要找到差额的原因，再根据原因入账，说如果实在找不到原因，可以按“管理不善”处理，让企业写一个丢失说明，然后进项税额转出交税，但这个差额的金额如何确定？#房地产#

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结转本月实现的收入和费用,假设本月主营业务收入为200 000元,其他业务收入为20 000元,营业外收入为5 000元,主营业务成本为120 000元,其他业务成本为18 000元,税金及附加为2 600元,管理费用3 000元,销售费用1 000元,财务费用500元。#出纳#

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