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哈哈老师
收到电子发票以后可以自己做个Excel登记簿,把电子发票的发票号码登记一下,再收到发票的时候可以输入发票号查询一下,这个是退而求其次的方法,主要还是和员工多沟通别重复报销 查看全部回复
3388
电子发票的只能开红字发票 查看全部回复
3179
清岚
咱们后续还有业务需要开票吗? 查看全部回复
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在税控盘写入发票就可以 查看全部回复
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李伟老师
不需要其他资料了 查看全部回复
3741
高老师
如果银行名称没错,不影响抵扣,没事。 查看全部回复
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原来的发票需要作废,然后到新地址的税务局重新申请 查看全部回复
5198
摘要就写付快递费就行 查看全部回复
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对,严格来说得重新开票的,如果没有跨月呢把之前的作废了重新开票 查看全部回复
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具体什么发票?想抵扣什么税 查看全部回复
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没问题,可以使用 查看全部回复
3045
对,直接按照新开的做涨价就行 查看全部回复
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这种情况也不用作废,真实交易怕什么,让老板存钱的时候备注清楚是什么钱就行了 查看全部回复
8509
andy老师
是抵扣的部分不能开票 查看全部回复
25455
大宁老师
①由于电子发票票面没有“清单”按钮,如商品名称超出8行,直接点击票面右方“增行”(最多开具100行),系统自动生成清单,输入完毕点击“保存”即开具成功。②进入增值税电子普通发票软件,点击发票后的打印图标,点击右上方"发票"切换至清单模式进行打印。 查看全部回复
5263
COCO老师
按照付款金额,重新开票 查看全部回复
3985
Alice老师
您好,如果是当月的可以直接在开票系统作废,跨月的需要红冲 查看全部回复
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夏老师
可以 查看全部回复
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没事,只要是说能看清楚就问题不大 查看全部回复
4407
王苗苗老师
不跨月直接作废就好了(如果是专票认证了就不能作废) 查看全部回复
3740
没有强制备注的要求 查看全部回复
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陈米老师
可以将发票作废或者红冲 查看全部回复
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对,在开票系统里面就可以开红字发票 查看全部回复
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对,最好单独登记一下 查看全部回复
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如果你们不符合作废或者红冲的条件,且发生了纳税义务的话,你们存在少缴税款的风险 查看全部回复
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不需要单独处理,但是丢失的话,可能有处罚 查看全部回复
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对,作废凭证的就不会存在了 查看全部回复
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开过的都需要 查看全部回复
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严格来说不能收 查看全部回复
5482
潇洒老师
不行,必须附上电子发票 查看全部回复
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电子发票分两种:新版的,右下方没有销售方,不需要盖章。老版的,右下方有销售方,需要盖章 查看全部回复
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可以将发票红冲 查看全部回复
不会 查看全部回复
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你好,不涉及损益,不需要作废损益结转凭证 查看全部回复
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收回全部联次到税局红冲,至于税款可以申请退或者抵,具体以税局为准 查看全部回复
4288
现在有的电子发票是没有发票章的 你看下发票右下脚是否有 销售方:(章) 如果没有这几个字 说明发票本身就是不带章的 查看全部回复
4155
小月老师
不能作废但可以冲红的 查看全部回复
5434
你好,可以 查看全部回复
4825
他如果上月作废了,你上月也认证过进项的话,要做进项转出处理 查看全部回复
3378
小黑
可能是时间差 查看全部回复
5100
抵扣是按照电子发票上注明的税额抵扣的,先把税额调整出来,借:你记的成本 负数 借:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
4594
可以用表格登记,也可以买个专用工具 查看全部回复
3659
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3687
venus老师
已作废的发票不可以报销了。 作废的发票不具有法律效力了,等同于废纸。 已作废的发票要是报销了,到时如果查出来不仅要补税,交滞纳金,不定还要受到处罚。 查看全部回复
31128
李钢老师
9月正常做账,错发票相当于正确发票做账,次月红冲后,次月用相同的会计科目,金额用负数 查看全部回复
6036
税务规定 查看全部回复
7599
这个不影响的 查看全部回复
3516
打开软件,点击发票管理-发票填开管理-普通发票电子版填开,核对票号无误之后点击确定。在电子发票开具窗口,点击“设置/导入设置”。系统弹出“导入设置”窗口,设置导入文件目录、备份文件目录、结果文件目录和扫描时间间隔,设置完成之后点击“保存”按钮。(需要注意各个目录不能保存在同一个文件夹中)。点击“设置/上传设置” ,首先将上传参数配置的服务器地址、端口和上传地址设置成正确的地址。这个地址是固定的,如果您不清楚的情况下可以拨打本地服务单位电话进行咨询。设置之后点击保存。 查看全部回复
3521
你说的是退货吗,如果没有退货,先不做后续账务处理 查看全部回复
3848
Annina老师
当月才能作废跨月只能红冲 查看全部回复
18691
同学需要有税控盘或者ukey开票的 查看全部回复
3892
一般是,带上业务合同,证明业务真实,金额大,且当月已开发票都是顶额开完,说明现有发票已不能满足公司业务的开票需求,特申请新的大额发票。 查看全部回复
4353
只能冲红 查看全部回复
4552
不能作废,可以更正申报 查看全部回复
4558
不包含 查看全部回复
3186
网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销,撤销后发票验旧后再申请一次;如果不能撤销,找下电子税务局客服人员,电话一般在电子税务首页下方;或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急,可以放弃网上申领,直接到大厅办理,要税局登记过的人带身份证办理。 查看全部回复
231074
不用呀,电子发票你直接向税务局申请就可以了,不用交什么年费。 查看全部回复
9748
"确认"按钮用来确认处理信息栏状态为申领成功,且纸质票确认栏状态为未确认的记录。 查看全部回复
42837
在税务ukey申领发票时嘛? 查看全部回复
31253
你好 还在申领中 就是没成功领取的 意思 ; 如果一直是这个状态的话 你明天这个就需要去税局咨询才知道是什么原因显示 一直受理中的。是什么原因导致的 查看全部回复
29091
不可以的 增值税普通发票的效验码,就是发票防伪识别的一种特有的密文,就像钞票上的防伪码一样。 每张发票的密文都是独一的。 校验码可以查询发票的真伪,有些地区开具的增值税发票还可以通过校验码追查发票开具的内容,企业查询后与取得的发票内容相对比。 查看全部回复
41037
你好,跨月了,只能红冲,开具负数发票 查看全部回复
4098
电子发票可以给客户看这个文件,如果还不行的话,你可以去税务局看下是否还可以核定纸质发票,如果不行的话,你也可以去税务局咨询代开发票事项。 查看全部回复
5248
税务师晓雨
对方认证抵扣了,只能红冲发票,不可以作废 查看全部回复
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如果发票是当月的而且不是电子发票,把开错的票直接作废就好了 查看全部回复
3627
您好, 1、作废量如占有效使用量的比例不大,一般不会被特殊处理; 2、如果长此以往作废数量较多的,一旦受到主管税务机关的关注,税务机关会展开核查,会被予以警告处理(未予按照发票管理规定使用和保管发票),情节严重的,可能被责令整改(甚至停止供票处理); 3、最有可能的是每月的领购限量会被减少(既然诸多作废仍可应对经营需求,证明使用量可以缩减),如果造成发票数量不能满足经营业务需求的,则可能会影响企业业务经营; 查看全部回复
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如果是专票,需要查看开具红字发票的是销售方还是购货方,如果是销售方,填写红字发票信息表,提交审核,审核通过后,点开发票,再点击左上角的红字中的信息单号,红字发票即生成。如果是购货方申请,购货方填写红字发票申请表,然后等待审核,税局审核通过后会开具通知单,购货方将通知单交至销售方,由销售方开具红字发票。如果是普票,直接登录开票系统~发票填开~点击上方红字或负数~填写相应发票代码和发票号码~开具负数发票。 查看全部回复
4467
不能作废,只能红冲 查看全部回复
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您好,您这个方法可以的 查看全部回复
6805
你好,可以申请退税,但手续比较多。建议你9月开红字发票进行红冲 查看全部回复
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每个省份的电子税局都不一样,你登陆进去,按照操作指引直接去填就好了 查看全部回复
6478
作废利润,不能撤销 查看全部回复
4433
如果是税务Uk,先进行初始设置,将单位地址电话银行对公户等设置成功,还有邮箱设置好,然后先申请发票,再进开票系统分发发票,点击开具发票,点击购货方名称和纳税人识别号进行填写,如果是专票,需要将购货方名称,纳税人识别号,地址电话,开户行及账号填写完整,然后找到商品税收编码,进行填开,核实内容无差错,即可点击开具,开具成功的发票,可以导出,也可以发送邮箱给购货方。 查看全部回复
4325
你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
5770
作废的不管他 查看全部回复
9684
先在电子税务局申请票种,通过后,把税盘拿去大厅写盘领票 查看全部回复
4403
每月作废发票没有数量限制,但作废发票必须在开具发票的当月才能作废,如跨月就不能作废了。 查看全部回复
6507
客户认证抵扣的,需要客户先开红字信息表 查看全部回复
3868
你当月开错了可以作废 查看全部回复
3796
专票还是普票 查看全部回复
3271
增量是需要主管税局审批的,他们不审批,谁也没有办法,你只有找他们说明情况,办理增量 查看全部回复
3758
不能 查看全部回复
9699
3363
小规模季度45万以内开普票的,免增值税附加税 查看全部回复
5191
你好,是税局代开? 查看全部回复
3906
核定征收的个体户,未达起征点不用申报,后台自动申报,查账征收的,需要自己申报 查看全部回复
4223
你好,作废重开 查看全部回复
3434
需要拿回来去税务作废重开 查看全部回复
3202
受票方是否认证。如果受票方已经认证抵扣,那么由受票方到所属税务机关申请开具红字发票通知单;如果没有,销售方到所属税务机关申请作废(没有跨月)或者开具红字发票通知单。 2、带齐所有联次,到代开发票的窗口开具红字发票。 3、按正常手续退税。 查看全部回复
4183
当月可以作废 查看全部回复
2976
你好,是当月开具要作废吗? 查看全部回复
4012
对方给你发的链接里面 查看全部回复
3061
不会自动退回的,你是小规模吗?季度申报? 查看全部回复
5210
如果小规模纳税人期间没有收入等到一般纳税人这个进项可以抵扣的 查看全部回复
3441
具体什么业务? 查看全部回复
5748
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
3999
4230
你们应该把作废的发票让对方退回来,然后你们重新开票的。 查看全部回复
4571
对,作废重新开 查看全部回复
3480
你好,是发票作废验旧? 查看全部回复
4018
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