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这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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高老师
您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
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您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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哈哈老师
意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
5247
可以,支付方式双方协商就行 查看全部回复
5319
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
4959
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
7029
开销售红字折让发票 查看全部回复
4842
悠悠老师
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
4500
Annina老师
不需要 查看全部回复
7056
您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
4590
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
6057
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
5013
你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
5490
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
4941
李伟老师
如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
4743
企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
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如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
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没有合同也是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4248
归老师
发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
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安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
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可以投诉他们 一般说的价格没有明确注明含税不含税的话 默认都是含税价 查看全部回复
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把之前的账补上吧 查看全部回复
6030
是送错了还是送给你们 查看全部回复
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5400
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
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不能开专票 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
5904
可以 查看全部回复
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可以开呀 你去税局领票就可以 没啥限制条件 开的多了就转一般纳税人了 查看全部回复
5049
您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
5022
七七
需要的,证明业务真实 查看全部回复
6102
王苗苗老师
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
13797
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
5553
投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
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可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
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签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
4671
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6966
记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
4725
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
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借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7830
借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
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汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
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如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
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下个月再去认证也是没有问题的 查看全部回复
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是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
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这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
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借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
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这个不属于公司费用,计入营业外支出 查看全部回复
6399
税率是一样的 但是开普票的话 销售额不超过45可以免税的。对方如果不是一般纳税人的话不要开专票 查看全部回复
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如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
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冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
6300
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7443
通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
8262
借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
6750
去做税务登记,在开票 查看全部回复
做管理费用-办公费 查看全部回复
5580
6813
电商么? 前期确认收入了的话 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
8739
可以开专票的 查看全部回复
5067
管理费用 查看全部回复
5265
你是进药买药没有差价吗? 查看全部回复
5787
钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
16911
你是要做账 还是还没领取营业执照? 查看全部回复
6264
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6489
管理费用-福利费 查看全部回复
4815
借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
4572
借:银行存款 dai:长期股权投资 查看全部回复
5508
借:银行存款 dai:其他应付款 归还做相反分录 查看全部回复
5742
你好 现在有减免政策的,附加税如果代开发票当时没有缴纳可能是减免了 查看全部回复
4410
是出包涵的费用吧 查看全部回复
7110
而已老师
你就只做实际缴纳部分 查看全部回复
4536
提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
5688
属于购买固定资产的相关费用,计入相关成本 查看全部回复
5679
不能代开专票了 查看全部回复
5139
然后再卖给别人还是自己用呢? 查看全部回复
5121
少付的几十元记入营业外收入 查看全部回复
您好 查看全部回复
14112
银行费用记入财务费用 查看全部回复
7587
个人是股东吗还是其他人? 查看全部回复
8595
不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
5571
厂房是租的还是自有的 自有的话进在建工程 装修后转固 折旧 租的话进长期待摊费用 摊销 查看全部回复
4563
租车的增值税税率是13% 查看全部回复
10089
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
4617
金额小直接计入费用 金额大 计入房屋原值 查看全部回复
什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
人工 水电 折旧 制造费用 零星辅料都可以 根据自己的需求设置 查看全部回复
5931
合法 可以抵扣的 京东是第三方平台 他就是个中间商 负责介绍业务 然后卖家付给他一部分费用 查看全部回复
6012
这个一般都是 企业上市前请一些咨询机构的咨询 业务指导等支付的一些费用 查看全部回复
5625
如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
7308
是商品损耗么? 查看全部回复
5355
借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
8280
进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
8217
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