往来款,开票,查询,余额,表

我们是新建的老账，之前都是别人在做，没有电子版的数据了，我现在要查往来款欠钱情况和开票情况，请问怎么查询呢，现在我只有建好账后的余额表#商业#

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审计的往来款查询可以盖章吗？有没有什么需要注意的，这个是21年发生的款项 我22年一月份才开的发票 他们是说 21年打的预付款没有开票 22年开票 所以是欠款#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

A、B客户同时在我公司开单，现在A客户要清算了，A客户要求将账上余额转给B客户，然后B客户用这笔钱继续开单买货，请问那这笔钱，我可以按订单开票给B客户吗#其他行业#

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电子税务系统里面全量发票查询和开票数据统计为什么不一致啊#出纳#

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老师我们是电商行业的小规模纳税人，假设一件商品的零售价是100元，我在线上平台卖给了消费者，消费者确认收货后我的账单里体现为收入了100元同时电商平台扣除了我一笔5元的平台佣金，以及3元的推广服务费，体现为支出8元，账上余额最后还剩92元，我认为应该以100元确认收入缴纳税款，8元确认为费用。但是老板不这么认为，老板认为他实际到手就是没有100元，只有92元，他就是要以92元确认收入，平台扣他的费用等同于扣走了她的收入，并且平台扣费后给公司开了发票，对于这部分8元，平台已经开票缴税了，如果以100元确认收入，就等同于他还要再缴纳一次平台已经缴纳的8元部分的增值税，他认为这是重复征税了怎么纠正他#房地产#

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存货的余额卖废品了，能不能现在找一个收废品的公司，我们给他开票，做收入，结转成本 的这种方式去清理余额呢？#出纳#

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怎么出手工报表 我有5月余额表 5月财务报表 6月余额表 主要是资产负债表 应收账款应付账款预收账款其他应付款 所得税费用 怎么算#出纳#

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关联公司转账 之前都做成了往来款 就是挂的都是其它应收款科目 就是做错了 其实是 业务收入 然后都没有开票 现在要怎么调整呀#房地产#

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企业注销，所得税清算表其他应付款有余额不能弥补亏损吗？#出纳#

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老师麻烦看一下，这是我的余额表，想要注销公司，需要改账么，注销的时候需要交钱么#商业#

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数电发票如何导出每月开票明细表#其他行业#

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您好，我司做工程项目的，在外地的项目会经常找当地个别工人来安装，我司职员微信支付劳务费给个人，对方没有发票，也不愿开票，他们缴税也不可能。我知道公司可以帮他们开票交税，和个税申报缴税，但是老板也不想缴税，能省则省，前任财务让他们列个表，姓名，身份证号码，支付金额明细表，就这样入账了，但我看前任财务也没有给他们申报劳务所得个税呀，1、前任财务的做法合规吗，2、请教这种情况是否有不用缴税的入账方法？3、若2没有，那有什么方法让税为最少的方法入账？谢谢！ 这边支付了外地工人们2万，但项目跨越了半年了#出纳#

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公司注销，企业所得税清算申报中，资产处置损益明细表中货币资金怎么填，是三列都填写货币资金余额吗？#其他行业#

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老师，应付账款的借方，应该是对方给我们开发票，怎么感觉其他应收账款的借方余额，也是对方给我们开票或者还钱？#服务业#

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老师您好，21年4月重新建账，1-3月有些科目没有余额，例如主营业务收入1-3月没做，造成账套21年报表利润表的数字和汇算清缴报表数字有出入，汇算清缴利润表中当时会计将1-3月的主营业务收入、主营业务成本等损益类的金额手动加上了。现在我审计发现有问题，怎么处理？#高新企业#

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老师好，请问我们是出口企业的，应收账款开票时是人民币嘛，然后收款的时候也是结汇成人民币，现在截止3月份，应收账款实际上已经结清了，但是账上还有差一点，这个差的余额要怎么出呢#其他行业#

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老师好，请问我余额表库存已经都没有库存商品了，为什么资产负债表里面的存货和在产品还有期末数据呀#其他行业#

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老师您好 往来款应付账款贷方余额需要冲吗？怎么冲#出纳#

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应收账款贷方余额怎么冲掉（不开票）#出纳#

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业单位在收到款项时（作为往来款核算）的会计分录为 借：银行存款 贷：其他应付款 用这笔款项进行固定资产的购置，那么请问付款后的会计分录如何编制呢？ 如果为 借：固定资产 贷：银行存款 那么“其他应付款科目”余额没有得到冲减，问题出在哪里，请老师些帮忙解答！#其他行业#

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