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安叔老师
需要的 查看全部回复
1936
税务师晓雨
广告牌、路牌、灯箱一般是用角钢制作的框架结构产品,符合增值税开票税控软件中钢结构及其产品为已加工的各种钢型这一定义。因此,应当将广告牌、路牌、灯箱归为金属制品中的钢结构。也有一些特定广告牌、灯箱是安放在专门为其建造的砖混结构或钢混结构的建筑物上或者大型立柱上,成为与建筑物不可分割的部分,这样的特定的广告牌、灯箱应属于不动产。 查看全部回复
1925
杨老师
相当于你们直接卖给了客户,你们给客户开票,客户给你们付款;差额是提给代理商的佣金,代理商个人去税务局代开佣金发票给你们,你们把差额支付给代理商 查看全部回复
1692
patience
公司是借出方,收到利息,开具发票么 查看全部回复
1211
这个不影响的 查看全部回复
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车辆过户不需要发票 查看全部回复
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是的,小规模纳税人在连续不超过12个月的经营期内,累计应征增值税的不含税销售额超过500万元后,应按照《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)规定的相关程序,及时办理增值税一般纳税人资格认定,按照一般计税方法计算缴纳增值税. 查看全部回复
2004
王苗苗老师
交易已经完成了,只是没有取得合规票据,应该正常入账的。 查看全部回复
1007
是写乙方的账务处理么 查看全部回复
1426
附征率是多少 查看全部回复
1850
该公司有没有做税务登记,或者公司有没有注销 查看全部回复
1984
不开票的做不开票收入,申报纳税 查看全部回复
1980
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2478
这不会是自动,一般会通知单位去升 查看全部回复
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是自产自销的农产品免征增值税,大米是自产的么 查看全部回复
1791
这个运费是谁承担的 查看全部回复
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分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
2606
李伟老师
一直没有经营,没有开票是可以的 查看全部回复
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合同是谁跟谁签订的 查看全部回复
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可以税前扣除 查看全部回复
2075
正在看 查看全部回复
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正常代销业务是可以的,只要客户认同即可 查看全部回复
2210
减免的原因是什么? 查看全部回复
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借 银行存款 52000 财务费用 100 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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这个款公司确实支出了,正常的入账,但是没取得合规票据,在税法上一般不得税前扣除。如果对方提供劳务服务,付款方是有代扣代缴个税的义务的,公司没有申报个税,有税务风险。 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
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是什么类型的充电宝呢 查看全部回复
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个人代开发票是需要预扣预缴个税的 查看全部回复
1513
颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
1025
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
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小规模连续开票超过500万会强制升为一般纳税人 查看全部回复
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画线不属于销售货物 查看全部回复
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1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
1727
云峰老师
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
1035
应该开具全部的发票 查看全部回复
1432
是个人车子出租么 查看全部回复
1958
如果对方索取发票了,是需要开具发票的,金额是双方的交易价格 查看全部回复
1031
tammy老师
要开具发票,销售什么就开具什么发票 查看全部回复
1689
*建筑工程用机械零件*水泥罐 查看全部回复
1597
已经开过发票了,不能重复开票 查看全部回复
1360
12月申报的是所属期11月的个税,按11月的收入申报个税。 查看全部回复
1455
硬盘录像机采购价是多少 查看全部回复
你好同学,是可以的。只要业务真实,就可以 查看全部回复
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看客户需求,客户想要普票就给他开普票 查看全部回复
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可以,住宿送餐,可以开一起,开住宿费 查看全部回复
跟客户沟通,如果开具不带小数点的发票,开票金额和合同金额就不一致了 查看全部回复
1835
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制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
2161
增值税是月报么 查看全部回复
1536
首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
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业务是跟你们做的,给你们开票 查看全部回复
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*生活服务*娱乐服务 查看全部回复
1928
是连续12个月或连续4个季度 查看全部回复
2002
实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1749
需要分开的 查看全部回复
1583
真实业务没有风险,最好签个合同哈,金额挺大 查看全部回复
1611
andy老师
存在交易价格不公允,违反税收规定。如果是特定商品,可能还违反相关行业的规定! 查看全部回复
1418
易老师
你们这样的确实开票开劳务报酬 查看全部回复
1473
就按税局的要求,做进项税转出 查看全部回复
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这两年的业务是一直在省内么 查看全部回复
1752
要修改增值税申报表附表四加计抵减情况 查看全部回复
1962
缴纳的滞纳金计入营业外支出 查看全部回复
1860
查了没有收到那张发票么 查看全部回复
1607
会有的 查看全部回复
2405
可以开票给个人 查看全部回复
1724
这员工是你们公司还是石油公司的呢 查看全部回复
1340
暂估是按收到的货物暂估 查看全部回复
2066
已发出的货,跟合同签订的是一样的吗 查看全部回复
1846
你们购买的吗? 查看全部回复
1993
账上不用动,但是这张票是不能用的,不能税前扣除,到次年汇算清缴时要把这部分纳税调增 查看全部回复
1881
借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1976
7月份收到款项 借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
1200
因为业务是跟A公司发生的,发票抬头还得是A公司 查看全部回复
1560
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
经办人他只是按照银行的开户要求提供一些证件,比如营业执照、法定代表人的身份资料,比如公章财务专用章,法人私章等等资料。只要经办人不是故意提供的虚假资料,是没有什么法律责任需要承担的 查看全部回复
4330
和员工签劳务合同,需要代开发票 查看全部回复
1176
是提供了建筑服务么 查看全部回复
1739
之前公司的土地既无形资产,现在土地被政府征收回去,相当于把土地卖出去了,那就是处置无形资产的分录 查看全部回复
1742
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
按照实际收款的金额 查看全部回复
1002
充值的时候,借预付账款 dai银行存款 实际消费并收到专用发票 看你收到的是什么类发票?比如是办公费发票 借,管理费用 借,应交税费应交增值税进项(一般纳税人) dai,预付账款 查看全部回复
3072
抖音平台开的广告费 还有很多技术服务费 技术服务费可以做成本费用票抵扣所得税 查看全部回复
1922
小规模开普票的话一般是开1% 查看全部回复
2291
房租是多久付一次 查看全部回复
1691
人工成本算了吗 查看全部回复
1516
蓝字发票入账没? 查看全部回复
1508
没有影响 查看全部回复
2026
小米
有签合同么 查看全部回复
1636
是的 查看全部回复
2520
要开票的,收取客户运费属于价外费用 查看全部回复
1520
Annina老师
劳务费 查看全部回复
1728
8月收到货,收到发票,可以先不勾选认证,不结转成本。9月货品销售出去了,可以勾选认证发票,根据销售的商品所对应的部门结转采购成本。 查看全部回复
1694
首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
2153
是什么原因需要分2次发放写出来即可 查看全部回复
1555
也就是说,你们现在不开票的话,结算金额是按照100来吧 查看全部回复
1933
借:应交税费-未交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
1346
这中一般是根据实际交易人开具发票 查看全部回复
2411
是税局代开的发票 查看全部回复
2428
只要符合收入确认条件,就没有风险 查看全部回复
1494
是专票还是普票,是所有联次都丢了么 查看全部回复
1654
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