专票,税负率

老师，一般纳税人有开专票的有开出口免税普票的，税负率怎么计算#其他行业#

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广告公司一般纳税人，日常开具6%的专票，增值税税负率和企业所得税税负率应该控制在多少合适呢#中级#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

B公司2022年1月10日成立备案了小规模纳税人，后因业务需要在2022年1月22日的时候升为一般纳税人 ①请问22年02月报税期需要报什么税？需要填写什么类型的纳税申报表？是现场申报还是网上申报？ ②B公司3月份开了100万销售水果的专票，按1%的税负率交增值税，请问B公司需要拿回多少进项票 列出会计分录（包含税金的结转）#其他行业#

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我们公司是快递行业 有部分发票是免税的，在计算税负率的时候需要免税的那部分需要加入吗？如果加入的话 计算出的税负比开出专票的金额还多。这样我应该怎么缴税？#运输业#

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我们公司要开专票税价合计17万多，要加几个点满足税负率1%的要求，怎么算#商业#

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一般纳税人 物流行业 2020 10成立 税务登记小规模人 11月份改为一般纳税人 这个月申报12月的增值税 但是公司法人法人没有开专票 增值税无法进行进项抵扣 公司税负率达到百分之9 这种情况该怎么办#运输业#

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您好，我们是一家进口汽车零配件然后再国内批发的贸易公司，企业所得税和增值税税负率最低能卡在多少#出纳#

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老师，建安发票9个吊异地预缴，从今年9月起新政策是要自己公司自行电子税局办理外经证预缴，那我想问下，小规模纳税人开普票季度30万以内要异地预缴吗？开专票呢。#建筑工程#

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我司是一个贸易公司，我需要核算售出货物的成本，假设开票出去的货物来的是3个点的专票，我购进的货物是13%个点专票，那我成本核算是该按不含税价格加上3%个点税金算成本还是按照13%个点算成本#商业#

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老师，公司是小规模时 增值税全部转入了营业外收入，转多了 其中含代开专票的增值税，当时也缴了税款，现在是一般纳税人 小企业会计准则，现在账务上要怎么处理？分录怎么写#出纳#

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老师您好，公司购买的设备还没计提完折旧就卖掉了，并且开具了增值税专票，这个要怎么做账呢？#房地产#

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老师好，我们公司是制造业，一般是给客户提供产品，因为一些原因公司产品不能及时赶到，所以就购买了A公司的服务，他们的服务包括产品，产品用完他们自己会回收，这个服务是直接用于服务客户的，相当于他们代替我们做了一下服务，现在A公司给我们开了专票，我们收到发票可以这样做分录吗？ 借：生产成本-服务成本 应交税费 -应交增值税～进项税额 贷：应付账款-A公司#工业制造#

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老师你好，我想问一下，除了三个点的简易计税，其他的专票是不是都可以互抵，比如说机械租赁费是9个点的销项票，我有13个点的材料票可以抵扣吗？#建筑工程#

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寻找供应商开具玻璃发票（13%专票），对方要求加收10个税点，是否合理？玻璃制品发票一般加收几个税点？#建筑工程#

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我是一般纳税人的物业公司，给客户开具了3%的水费专票税金100，然后收到了自来水公司3%的专票税金20，收到的专票可以抵扣么，需要做多少的进项税转出，纳税申报的时候这个进项税转出我需要填报么，计算税金及附加的时候需要加入3%的100快税金么#出纳#

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建筑安装行业，一般计税，取得一个点的专票，可以以抵扣吗？#出纳#

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我前任会计2019年报税时抵扣了一张专票的进项税了，但是金额全进了库存，我现在想更正，需要什么说明资料附在凭证后吗？#出纳#

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某市区小规模企业，假设第一季度开具了1个点专票13万，公司能提供的材料发票万，差旅费为2万，人工工资为1万，请问，公司的主营业务成本是多少，期间费是多少，应缴纳的增值税及城市建设税，教育附加及地方教育附加是多少，企业所得是多少?#出纳#

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是不是小规模纳税人收到专票和普票一样的处理，也没有抵扣一说啊，分录怎么做呢#出纳#

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如果我需要对方开9%跟13%的专票，需要贴对方几个点#出纳#

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