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Annina老师
真实情况的,没有风险 查看全部回复
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甘老师
建议四季度报的时候,冲回调整,按全年实际成本和利润申报 查看全部回复
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可以加进去,(期初成本+本期加入成本)/未接转面积,算出单位成本 查看全部回复
3113
Amy老师
需要 查看全部回复
5063
李伟老师
老师的建议如果之前没有记账,如果是您自己补记之前的账,最好根据合法票据和申报数据来,暂估的成本没有发票等不合规情况您最好不要记账 查看全部回复
5388
哈哈老师
这个看代账公司了,一般正规的就没啥事 查看全部回复
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杨老师.
有风险的,财务负责人要对公司业务负责,如果公司出现违规违法的行为,财务负责人需要承担相应的责任 查看全部回复
1510
安叔老师
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
1130
易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
1581
杨老师
可以冲,没有实缴只是做账有问题,没有税务风险 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1707
patience
首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
2708
andy老师
之前所有的数据都没有的话,给到外账公司要数据 查看全部回复
2026
王苗苗老师
公司是制造业么 查看全部回复
2097
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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属于什么那个会计期间的费用建议那个会计期间入账 查看全部回复
2726
云峰老师
你好同学 正常作账。只是所得税前扣除时,高出同期同类利息的不能税前扣除。 查看全部回复
2315
都没有收入,结转什么成本 查看全部回复
2379
这种只有根据原始单据查账 纠错 调账 查看全部回复
2167
你们结算的话如果只是涉及到往来科目和银行存款不涉及到调整损益 查看全部回复
2373
李秋平
养殖行业,羊毛做库存商品,卖了羊毛确认收入并且同时结转成本,成本按产羊毛过程中的费用归集 查看全部回复
2427
老师,我们是物业公司,小规模企业。以前的会计做账因为收入很少,然后没有做结转物业费成本的分录,全部做的管理费用,这样可以吗?可以的 查看全部回复
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提供服务费需要有成本 查看全部回复
3964
厚积薄发
差旅费审核的话,主要看公司的规定。 查看全部回复
2705
你们这个月实收已经收到,先暂估入库 查看全部回复
9796
清岚
有人为调节利润的嫌疑。可以在今年汇算的时候把结转成本的这一部分调增 查看全部回复
2679
去年开的采购商品的专票入账了么 查看全部回复
1916
收入按月打给子公司,成本按季度收取,是指总公司么? 查看全部回复
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本月折旧的金额转其他业务成本,因为是从本月开始出租的,收入是从本月开始的 查看全部回复
2626
许老师
算到项目项目 查看全部回复
2970
同学你好 你用的软件上设置成本核算公式了没,如果没有,是需要手动结转的。 查看全部回复
1388
wam
视同买断的销售,如果双方约定受托方无论是否能够卖出、是否获利,均与委托方无关,业务实质可以理解为委托方在发出货物时直接销售货物。受托方在实际对外销售时确认收入并根据购买成本结转成本 查看全部回复
3609
tammy老师
正常采购要报销,就要提供相关凭证 查看全部回复
2891
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2670
8月直接把7月的红冲,然后做实际成本就可以 查看全部回复
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费用化的可以年底结转,资本化的不结转挂账,最终形成无形资产的时候结转 查看全部回复
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Lucky
你好 你这个情况应该按实际情况进行账务处理 查看全部回复
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有设备贸易存在的话,肯定多多少少会影响周期毛利率 查看全部回复
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如果是符合资本化确认条件的,记成本中,如果是不符合资本化,先计研发费用费用化中,后期转到管理费用研发费用中 查看全部回复
2673
利润高通常没有什么风险,可以暂估一些成本入账 查看全部回复
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席俊义
是质量换货吧,没有涉及差价 查看全部回复
3108
有加工费、包装费和运输费等吗? 查看全部回复
4195
大宁老师
电动车配件随电动车一起售出的吗? 查看全部回复
3360
折旧方法是什么 查看全部回复
4071
业务真实的话是可以公转私的,建议要求对方去税务局代开发票。现在代开发票有免增值税优惠 查看全部回复
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建筑行业开出来的工程劳务做账直接走主营业务收入,还是怎么做科目? 答复:是你们开出去的票,属于主要业务,就计入主营业务收入 查看全部回复
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建议先找一个正规一些的公司,可以从出纳或者会计助理做起 查看全部回复
4212
如果不跨年的话,直接转到本期的成本中就可以 查看全部回复
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辅材发票也已经开出来了是客户不要而已,还是说客户要把辅材的金额加到设备款里面一起开 查看全部回复
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多结转做红字分录 查看全部回复
2819
如果汇算清缴的时候调增缴纳了企业所得税就没事,成本费用暂估是没问题的,不会抓起来,就是一直暂估没到发票也不调增缴税,查到会有补缴税款,罚款滞纳金的 查看全部回复
6909
石老师
去年: 借:工程施工-材料款,dai:应付账款-暂估 借:成本 dai工程施工-材料款 今年: 借:应付账款-暂估 dai:应付工程款 发票和暂估差额是借成本或者冲成本 查看全部回复
3172
你说的都不太对,你看看前期怎么结转的,按照那个保持一致性,我以前呆过一般会跟客户沟通问他们这个行业毛利来结转,你的看看帐跟前期保持一致性 查看全部回复
3983
按照权责发生制的要求,您收到的发票日期为20年的发票,通常需要计入20年费用 查看全部回复
3433
木言
你没有成本核算过程当然没有依据 查看全部回复
4456
谭老师
成本需要结转 查看全部回复
3298
小小
金额是你的库存商品的金额 查看全部回复
3100
多结转的冲回即可 查看全部回复
是的 查看全部回复
3437
相同科目直接红冲多结转的金额 查看全部回复
3899
财务做账根据业务收支来做 查看全部回复
3977
有风险的 查看全部回复
3602
venus老师
尽量规范,打到公户里 查看全部回复
3605
结转损益就是把成本费用等转到本年利润 查看全部回复
4116
高老师
发票能拍个照吗? 查看全部回复
3364
Icy 何
一般老板自己发生的与公司业务无关的发票是不能计入公司费用的。如果是与公司业务相关的,则需要看业务内容是什么才能决定计入什么科目 查看全部回复
3679
正常情况管理费用的福利费应该是正数的。 查看全部回复
4580
归老师
是期间费用还是 工程施工里面的费用 查看全部回复
4090
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3784
夏老师
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5117
销售货物的,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
3232
只有这一个项目的话 就确认380*0.3=114万收入 结转100万成本 如果380万是含税的换算成不含税的就可以 查看全部回复
4334
你好,报销人是研发部人员 查看全部回复
4552
专票吗?什么费用? 查看全部回复
5048
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5794
可以暂估人工费,之后结算了再调整 查看全部回复
6285
这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
5031
是的,税务风险很大 查看全部回复
6750
可以附销售出库单表、销售单、销售成本结转表 查看全部回复
919
孙老师
账务上,在今年调整就可以,做原凭证的负数 查看全部回复
790
结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
618
意思是出售固定资产时,少计提一个月的折旧 查看全部回复
788
李可可
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
643
我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
1183
不是说怎么调整,你企业需自查,是否存在成本投入与实际情况不符?既然有这个提示,说明企业的成本投入核算与同行业存在较大差异 查看全部回复
820
既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
426
库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
864
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
879
王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
1379
是生产企业么 查看全部回复
677
相当于老板先借备用金,计入往来,购买材料后冲往来,然后销售结转收入成本, 查看全部回复
473
记到待摊费用里面 查看全部回复
1092
无偿的红包收入记到营业外收入 查看全部回复
1485
如果是商贸公司,销售成本为销售商品的入库单。如果是制造企业,一般就是销售该产品所发生的领料单以及一些结转的制造费用。具体还需要看具体情况 查看全部回复
1442
关联交易的成本 查看全部回复
953
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
581
燕子老师
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
1109
借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
1199
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
1390
你好 查看全部回复
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