零售行业,市场部,赠品,做账,往来,退回

我们是零售行业，A和B是我们的两个市场部，19年A把一些赠品和包材转给了B，做账的时候挂了两个市场部的往来。这个月B又把剩下的赠品退回来了，但A市场部去年就已经取消了，没法再挂往来。想问下现在这比账要怎么做呢？#商业#

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您好，就是员工的卡有异常，用农业银行代发工资之后，退回来了。请问这笔退回的员工工资如何做账呢？是不是要挂啥个人的往来，但是账务如何处理呢？#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

客户打款至本公司，但是是误打，需要退回，但不能挂个人往来 ，请问收到钱和付钱时如何做账?本公司往来用的是其他应付款#工业制造#

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2018年车检费用200，后退回60元，本应冲销当年的支出或者计入当年其他收入，但当时会计做账做成了“其他应收款-小车班”贷方60。我现在更正这笔其他应收款应该怎么做#其他行业#

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如图 是我公司的情况，简称往来单位为A公司，图里是老板帮一家往来单位倒腾银行存款的步骤，分为3步。请问我是该按图一做账？还是图二？#商业#

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老师我想问一下，先前。法人股东撤资时，会计做账时冲掉实收资本，然后我们支付了一部分投资款退回。剩余的法人股东承担的亏损部分计入到了资本公积。这种做法对吗？可以计入资本公积吗？#工业制造#

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我公司应该转款B公司250万元，实际只转款了5万元，后由法院退回其5万元至公司，法院由强制执行扣款了260万元，然后其中250万元为实际支付款项，2万元为诉讼费，8万元为执行费，该怎么做账呢？#其他行业#

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预付账款贷方有个0.2的余额，以后和这家不会有往来了怎么做账把这个0.2调掉#出纳#

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老师您好，我们公司的库存商品因为质量问题给客户补发了，质量问题的商品也没有退回，这个要怎么做账呢，成本应该怎么结转呢，是只结转补发的还是那坏的也一起结转，或者我直接把那两个坏的做报废可以吗，这个要怎么做账务处理呢，谢谢解答#其他行业#

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您好！我想咨询一下，非独立核算的分公司，每月都只有五险一金以及银行手续费的支出，没有经济业务往来，钱都是由总公司拨款到分公司的，我想问一下怎么做账？#出纳#

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我单位是一般纳税人，并购了一个小规模纳税人，往来账已经合并，资产负债表，利润表还没有合并，现在审计发现之前的小规模纳税人违规发放福利费，现在均退回我们一般纳税人的账户，账务处理怎么处理#出纳#

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上个月销售的产品确认的收入，也已经结账收款了。现在产生退货了，我要把钱退回去，冲减主营业务收入，怎么做账务处理#出纳#

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银行回单上面税务局退回的待解报收入怎么做账#其他行业#

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我们有笔贷款，从银行贷出来后直接转给A公司，然后我们和一个B公司一直有转账借款还款往来，这个B公司每个月给我们的贷款银行账户转利息。我做账是收到B公司钱借银行贷其他应付款B 还利息时:借财务费用，贷银行 然后又做了一笔借财务费用红字 贷其他应付款B红字#出纳#

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老师好，请问，比如总部发给我们公司一个员工项目奖励，因为总部说通过总部来发放的话，按劳务报酬申报个税扣的多，因此总部通过转款给我们公司，由我们公司发放这笔奖励给员工。那么我们申报该员工这笔奖励的个税，是按照工资薪金所得进行申报吗？然后做账的时候是不是按照下面分录进行 6月和总部挂往来 借：内部往来-总部 贷：其他应付款-员工 7月我们公司代发奖励 借：其他应付款-员工 贷：应交税费-个人所得税 贷：银行存款 过后总部转款给我们 借：银行存款 贷：内部往来-总部 请老师帮忙看看这么处理是否正确#房地产#

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员工报销的费用，多余没有退回来充值备用金怎么做账？这笔费用上月已入账了。#餐饮酒店#

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退租以后退回的保证金如何做账#出纳#

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去年扣了一笔企业所得税，因为当时没有申报了汇算清缴，没有弥补亏损，今年汇算清缴后退回去年扣的这笔税款，应该怎么做账#出纳#

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保险公司地方分支机构收取保费，退保后，保费由保险公司总公司退回，导致付款和退款方不一致，怎么做账#其他行业#

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车险退回部分，怎么做账呢#出纳#

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